柞水县药办2020年部门综合预算说明

柞水县药办2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

本单位的主要职责为宣传贯彻落实国家、省、市、县有关药业发展的法律、法规拟定全县药业发展政策；编制全县药业发展的规划并组织实施；协调全县中药材基地建设和规范化生产、技术推广及服务体系建设工作；负责全县中药发展的技术培训和技术推广工作；负责全县药业发展的数据统计上报，信息收集发布、产品促销策划等工作。

药办现内设4个行政股室；1个一类公益事业单位。全额财政拨款事业单位。

本部门2020年拟划转至县农业农村局下属事业单位更名为柞水县木耳产业发展中心,将增加木耳产业发展职责，相关内设机构随之调整。

二、2020年年度部门工作任务

抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，筹划医药文化建设，搞好医药宣传推介，发展扶贫产业，完成脱贫攻坚工作任务，做好药业基地技术服务。机构改革将拟划转至县农业农村局下属事业单位，更名为柞水县木耳产业发展中心,将承担编制全县木耳产业规划，做好木耳基地技术指导和服务，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入148.32万元，其中一般公共预算拨款收入148.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少5.23万元：主要原因是主要原因是人员调动和正常调资引起人员经费变化。

2020年本部门预算支出148.32万元，其中一般公共预算拨款支出148.32万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少5.23万元：主要原因是主要原因是人员调动和正常调资引起人员经费变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入148.32万元，其中一般公共预算拨款收入148.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5.23万元，主要原因是是主要原因是人员调动和正常调资引起人员经费变化；2020年本部门财政拨款支出148.32万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5.23万元，主要原因是人员调动和正常调资引起人员经费变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出148.32万元，较上年减少5.23万元，主要原因是人员调动和正常调资引起人员经费变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出148.32万元，其中：

（1）农业行政运行（2130101）0万元，较上年减少79.22万元，原因是会计科目调整引起的。

（2）农业事业运行（2130104）114.74，较上年增加65.94万元，原因是会计科目调整引起的。

（3）教育培训支出（2050803）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是预算增加引起的。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.73万元，较上年减少4.54万元，原因是由于养老保险费率调减引起的。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.88万元，较上年增加0.88万元，原因是会计科目调整引起的。

（6）事业单位医疗（2101102）6.72万元，较上年增加0.46万元，由于正常调资引起。

（7）住房公积金（2210201）11.05万元，较上年增加11.05万元，原因是会计科目调整引起的。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出148.32万元，其中：

工资福利支出（301）129.72万元，较上年减少4.83万元，原因是由于人员调动引起工资减少。

商品和服务支出（302）18.6万元，较上年减少0.4万元，原因是因为压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出148.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.72万元，较上年减少4.83万元，原因是由于人员调动引起工资减少。

机关商品和服务支出（502）18.6万元，较上年减少0.4万元，原因是压缩公用经费支出；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少主要原因是接待任务减少，预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少主要原因是接待任务减少，预算减少；公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.2万元，其中政府采购货物类预算0.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排148.32万元，较上年5.23万元，主要原因是人员调动和正常调资引起人员经费变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 药业基地建设专项经费：主要是一些药业基地建设的补助生产费用和生产技术指导及项目开发包装等方面的费用。

药办预算公开报表.xlsx