柞水县水利局2020年部门综合预算说明

柞水县水利局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2.负责全县水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；组织拟定全县和各镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3.组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

4.指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5.实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

6.组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7.组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8.指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9.负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责水利科技教育工作；组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11.指导全县洪水干旱防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12.承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置：局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属6个事业单位（柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）

二、2020年年度部门工作任务

全年计划投资2.5亿元（同比增长8%），以重点水源工程、重要支流治理、水土保持、城乡供水、水生态综合治理等重点水利工程项目为载体，力争综合治理河道长度10km，治理水土流失面积60平方公里，巩固提升1.5万人的安全饮水标准，努力争取上级资金9000万元（同比增长30%）。 

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算柞水县水利局（本级）为一级预算单位，其中包括5个报账单位（柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站），柞水县水土保持工作站为一级预算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制7人、事业编制49人；实有人员53人，其中行政19人、事业34人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入578.34万元，其中一般公共预算拨款收入573.34万元，罚没收入5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加54.96万元：主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2020年预算支出，导致2020年部门预算支出增加。

2020年本部门预算支出578.34万元，其中一般公共预算拨款支出573.34万元，罚没收入5万元，2020年本部门预算收入较上年增加54.96万元：主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2020年预算支出，导致2020年部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入578.34万元，其中一般公共预算拨款收入573.34万元，罚没收入5万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加54.96万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2020年预算支出，导致2020年部门预算支出增加；2020年本部门财政拨款支出578.34万元，其中一般公共预算拨款支出573.34万元，罚没收入5万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加54.96万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2020年预算支出，导致2020年部门预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出578.34万元，较上年增加54.96万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2020年预算支出，导致2020年部门预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出578.34万元，其中：

（1）行政运行（2130301）265.84万元，较上年减少90.59万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高及经费支出增大，导致2020年部门预算支出增加；

水利工程运行与维护（2130303）102.42万元，较上年增加90.1万元，原因是会计科目调整引起；

水利执法监督（2130309）新增72.82万元；原因是会计科目调整引起；

水资源节约管理与保护（2130311）新增17.28万元，原因是会计科目调整引起，合计458.36万元，较上年增加29.19万元，原因是在职工作人员工资标准提高及经费支出增大及会计科目调整，导致2020年部门支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）53.18万元；其他社会保障和就业支出（2089901）3.43万元，机关养老保险13.92万元，较上年减少4.05万元，原因是人员退休；事业养老保险39.26万元，较上年减少13.71万元，原因是机构改革人员变动；共计56.61万元，较上年减少14.33万元，原因是人员退休及变动，导致2020年部门预算支出减少；

（3）行政单位医疗（2101101）9.37万元，较上年增加0.98万元，原因是在编人员各类保险和工资提高，事业单位医疗14.51万元，较上年减少0.37万元，原因是人员变动，共计23.88万元，较上年增加0.61万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高，导致2020年部门预算支出增加；

(4)其他社会保障就业保障缴费（2089901）3.43万元，较上年维持不变；

(5)住房公积金（2210201）39.89万元，较上年增加29.45万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高及会计科目调整，导致2020年部门预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出578.74万元,其中：

机关工资福利支出（301）125.37，较上年增加4.86万元，原因是因在编在职工作人员工资标准提高；事业单位工资福利支出343.22万元，较上年增加4.29万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高，合计468.59万元，较上年增加9.15万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高，导致2020年部门预算支出增加 ；

商品和服务支出（302）机关商品服务支出15.45万元，较上年减少6.63万元，原因是人员退休；事业单位商品服务支出31.21万元，较上年减少9.87万元，原因是机构改革人员减少，共计46.66万元，较上年减少16.5万元，原因是机构改革人员减少及退休导致支出减少；

个人和家庭的补助支出（303）55.49万元，较上年增加54.71万元，原因是会计科目调整导致2020年部门预算支出增加。

（2）2020年本部门一般公共预算支出578.74万元，其中：

机关工资福利支出（301）125.37，较上年增加4.86万元，原因是因在编在职工作人员工资标准提高；事业单位工资福利支出343.22万元，较上年增加4.29万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高，合计468.59万元，较上年增加9.15万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高，导致2020年部门预算支出增加 ；

商品和服务支出（302）机关商品服务支出15.45万元，较上年减少6.63万元，原因是人员退休；事业单位商品服务支出31.21万元，较上年减少9.87万元，原因是机构改革人员减少，共计46.66万元，较上年减少16.5万元，原因是机构改革人员减少及退休导致支出减少；

个人和家庭的补助支出（303）55.49万元，较上年增加54.71万元，原因是会计科目调整导致2020年部门预算支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

说明本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年维持不变；公务接待费0.6万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费6万元，较上年维持不变；公务用车购置费0万元，较上年维持不变。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算6万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款578.74万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排578.74万元，其中一般公共预算拨款收入578.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加54.96万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高，导致2020年部门机关运行费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、防汛专项经费：防汛组织,防汛责任制和防汛抢险队伍的建立,防汛物资和经费的筹积存储支出。

2020水利部门预算公开表（修改）.XLS