柞水县气象局2020年部门综合预算说明

柞水县气象局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

柞水县气象局属市、县双管单位，依法依规开展地面气象要素监测、决策和专业气象服务、人工影响天气、气象防灾减灾和行使气象安全管理等职能。

1、贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本县气象设施建设、气象管理和探测环境保护工作，行使气象法律、法规的贯彻和监督；负责本县气象事业的发展规划及气象现代化建设的组织实施。

2、负责本县气象灾害的监测预警和发布工作。负责县域公共气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大事项气象保障工作；组织开展各类气象科技技术宣传咨询服务。

3、负责对县域气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作；会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作；对本县内气象活动的指导、监督和行业管理。

4、在县政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本县人工影响天气作业的组织实施，定期更换老旧设备，保障安全作业。

5、加强人影作业队伍建设，按期进行设备维护年检和管理；定期组织开展人影作业人员集中培训和实战演练。

（二）机构设置

柞水县气象局依据管理和职责，内设行政办公室、气象防灾减灾指挥部、人影办、气象观测站、气象台。人影办人员经费由县财政提供保障，为事业人员绩效给予补助。

二、2020年年度部门工作任务

工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加快全面推进气象现代化建设，紧紧围绕气象防灾减灾和服务地方经济社会发展大局，强化服务意识，提高服务能力，全方位、多层次地开展气象服务。

工作目标：努力做到“监测精密、预报精准、服务精细”，在提高基础业务、气象服务质量与水平及气象现代化建设上树立标杆、争先创优;在为地方经济建设和社会发展服务中创造亮点、谋求发展，达到全市领先，打造全省有亮点的一流县级气象局。

重点工作任务：1、学习宣传党的十九大、习近平总书记系列讲话以及习近平总书记对气象部门指示批示精神，加强政治业务融合发展。

2、进一步加强党建和全面从严治党，积极推进党风廉政建设和反腐败工作。

3、加强气象监测网络保障力度，确保各类仪器和设备正常运行。努力提高观测数据的传输率，自动站传输及时率达到100﹪，区域站传输及时率达到98﹪以上。 

4、推进人工影响天气工作规范化、智能化水平，强化炮点安全管理，炮弹出入库实施物联网登记。

5、抓好决策气象服务、公众气象服务、应急保障服务、人工影响天气和专业气象服务等工作，预报工作完成省市目标。努力做到暴雨不漏报，冰雹不漏防。做好研究型业务推进，不断深入开展研究型业务学习探索。

6、做好“柞水国家基准气象站基础设施建设项目”，保质、保量，按期完成业务用房建设和装修工程，确保尽快发挥效益。

7、做好旅游、特色产业气象服务工作，推出具有柞水特色的农业气象服务产品，进一步深化服务方式，丰富服务内涵，提高服务效益。

8、继续加强精神文明建设工作，积极申创省级文明单位，构建和谐部门。

9、完成秦岭生态站和金米现代农业示范园区生态监测站建设。

10、继续加强干部职工作风纪律建设，扎实完成脱贫攻坚收官工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入57.18万元，其中一般公共预算拨款收入57.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.93万元：主要原因是事业编制人员增加1人致预算经费增加。

2020年本部门预算支出57.18万元，其中一般公共预算拨款支出57.18万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.93万元：主要原因是是事业编制人员增加1人致预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.18万元，其中一般公共预算拨款收入57.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.93万元，主要原因是非税收入安排增加和人员调入经费增加；2020年本部门财政拨款支出57.18万元，其中一般公共预算拨款支出57.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.93万元，主要原因是事业编制人员增加1人致预算经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出57.18万元，较上年增加13.93万元，主要原因是是事业编制人员增加1人致预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出57.18万元，其中：

（1）事业运行（2200504）24.22万元，较上年增加12.16万元，原因是非税收入支出增加和人员调入经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2.7万元，较上年增加0.57万元，原因是在编人员增加致费用增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是预算科目增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.09万元，较上年增加0.31万元，原因是在编人员增加致费用增长；

（5）气象装备保障维护（2200510）27万元，较上年增加0万元。

（6）住房公积金（2210201）2.03万元，较上年增加0.75万元，原因是在编人员增加致费用增长。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出57.18万元，其中：

工资福利支出（301）44.82万元，较上年增加8.47万元，原因是在编人员增加致工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）8.86万元，较上年增加6.96万元，原因是在编人员增加致费用增长。

资本性支出（基本建设）（309）3.5万元，较上年减少1.5万元，原因是本年度专用设备购置量减少。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出57.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.82万元，较上年增加8.47万元，原因是在编人员增加致工资福利支出增长；

机关商品和服务支出（502）8.86万元，较上年增加6.96万元，原因是在编人员增加、扶贫驻村安排致费用增长。

机关资本性支出（一）（503）3.5万元，较上年减少1.5万元，原因是本年度专用设备购置量减少；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年增加0.0万元（0.0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0.0%）；公务接待费0.1万元，较上年增加0.0万元（0.0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0.0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0.0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.86万元，较上年增加6.96万元，主要原因是非税收入使用支付扶贫差费办公费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费：是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

气象局2020年部门预算公开报表.xlsx