柞水县林业局2020年部门综合预算说明

柞水县林业局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；

2.负责组织实施《森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，开展普法宣传教育；

3.审核、指导全县林业系统的基本建设，管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责林业专业技术职称管理工作；

4.负责全县植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，组织指导全县义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导本县林木种子苗木基地建设；

5.负责全县森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木、竹林的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用进行审核；

6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用；指导全县森林有害生物的防治、检疫；

7.组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；

8.研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；

9.指导各类商品材（包括用材林、经济林C薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；

10.负责全县林业科技、培训工作，负责全县林业队伍建设；

11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；

12.负责林业宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设，负责全县国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；

13.承担县政府交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

实施重点区域造林绿化5.64万亩，开展森林抚育2.0万亩。新建核桃良种基地0.5万亩，完成核桃高接改造、品种提纯0.5万亩，实施标准化管理示范10万亩；实施板栗嫁接改造1万亩，标准化管理4万亩；新建中药材基地3万亩；新发展苗木花卉0.1万亩，新增林下种植0.3万亩，林下养殖2.6万头（只），全县林业产业总产值同比增加10%。推进“林长制”改革试点，健全森林资源保护长效机制。深入开展严打涉林违法犯罪专项行动，涉林案件综合查处率达到95%以上。全县森林火灾受害率低于0.09‰，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制178人，其中行政编制8人、事业编制170人；实有人员169人，其中行政15人、事业154人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1819.86万元，其中一般公共预算拨款收入1819.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少125.5万元：主要原因是商品服务支出和专项业务经费支出减少。

2020年本部门预算支出1819.86万元，其中一般公共预算拨款支出1819.86万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少125.5万元：主要原因是商品服务支出和专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1819.86万元，其中一般公共预算拨款收入1819.86万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元， 2020年本部门财政拨款收入较上年减少125.5万元，主要原因是综合公用经费预算和非税收入下降；2020年本部门财政拨款支出1819.86万元，其中一般公共预算拨款支出1819.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少125.5万元，主要原因是商品服务支出和专项业务经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1819.86万元，较上年增加125.5万元，主要原因是商品服务支出和专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1819.86万元，其中：

（1）行政运行（2130201）246.18万元，较上年减少19.77万元，原因是预算比例下降；

（2）事业运行（2130204）993.49万元较上年减少197.44万元，原因是下降预算比例。

（3）社会保障和就业（208）182.49万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出171.1万元；2、其他社会保障和就业（2089901）支出11.39万元。

（4）行政事业单位医疗（21011）支出76.66万元，其中：1、行政单位医疗保险（2101101）支出11.47万元；2、事业单位医疗保险（2101102）支出64.91万元；3、其他行政事业单位医疗（2101199）支出0.28万元。

（5）住房公积金（2210201）支出132.04万元。

单位涉及5个科目增加1个。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1819.86万元，其中：

工资福利支出（301）1532.12万元，较上年减少93.04万元，原因是退休人员工资未纳入预算；

商品和服务支出（302）98.74万元，较上年减少9.82万元，原因是预算比例下降；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少7.61万元，原因是未纳入预算。

（2）2020年本部门一般公共预算支出1819.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.45万元，较上年减少95.5万元，原因是；将参管单位纳入事业单位预算。

机关商品和服务支出（502）35.21万元，较上年减少190.47万元，原因是未将森林植被恢复费纳入机关商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）1440.2万元，较上年减少102.9万元，原因是退休人员经费未纳入预算。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位资本性补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.48万元，较上年减少0.01万元（0.13%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费3.58万元，较上年增加（减少）0.01万元（0.27%），减少的主要原因是降低了接待费的预算；公务用车运行费3.6万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有购置车辆计划。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共185万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算185万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1819.86万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.21万元，较上年减少47.89万元，主要原因是降低了预算比例和非税收入纳入机关运行的经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

林业局部门预算公开报表.xls