柞水县粮食局2020年部门综合预算说明

柞水县粮食局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。 拟定全县粮食流通宏观调控、粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。 负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。

二、2020年年度部门工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销工作，推进粮食流通服务体系建设；加强粮食基础设施建设，为行业发展奠定坚实的基础；继续深化国有粮食企业改革，努力做好国有粮食企业扭亏增盈工作，保持粮食行业良好的发展局面；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序；继续抓好粮油规范化管理，国有粮食企业实现科学化管理，实现盈利1万元；做好维稳工作确保行业稳定和谐；完成脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有部门机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入113.46万元，其中一般公共预算拨款收入113.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少40.27万元：主要原因是实有人员减少3人。

2020年本部门预算支出113.46万元，其中一般公共预算拨款支出113.46万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少40.27万元：主要原因是实有人数减少3人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入113.46万元，其中一般公共预算拨款收入113.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少40.27万元，主要原因是实有人员减少3人；2020年本部门财政拨款支出113.46万元，其中一般公共预算拨款支出113.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少40.27万元，主要原因是实有人员减少3人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出113.46万元，较上年减少40.27万元，主要原因是实有人员减少3人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出113.46万元，其中：

（1）行政运行（2220101）54.34万元，较上年减少40.44万元，原因是实有人员减少3人；

（2）其他粮油事务支出（2220199）45万元，较上年增加0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.93万元，较上年减少5.75万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出113.46万元，其中：

工资福利支出（301）52.85万元，较上年减少31.29万元，原因是实有人员减少3人；

商品和服务支出（302）13.09万元，较上年增加3万元，原因增加交通补助；

对个人和家庭的补助支出（303）47.52万元，较上年减少0.84万元，原因是人员变动。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出113.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.41万元，较上年减少25.73万元，原因是实有人员减少3人；

机关商品和服务支出（502）13.09万元，较上年减2.29万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）47.52万元，较上年减少0.84万元，原因是人员变动。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年增加0.25万元（上年未预算）。其中：因公出国（境）经费0万元，0；公务接待费0.25万元，；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款108.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款5.30万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.09万元，较上年增加3.01万元，主要原因是增加公务交通补贴。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务以及其他费用。

2.对个人和家庭补助：指单位遗属及粮改遗留人员生活补助。

2020年柞水县粮食局预算公开报表.xlsx