柞水县城市管理局2020年部门综合预算说明

  柞水县城市管理局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责市政设施、公共事业维护管理。

2.负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。

3.负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。

4.负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。

5.负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

（二）机构设置

局机关现内设5个行政股室，并下设城市管理监察大队，全额财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我局将认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府确定的建成“三个柞水”总体目标，全面加强环卫保洁，严格执行规划管理，加大市容市貌执法管理力度，近一步提升城市精细化、网格化、规范化管理水平。着重实施以下工作：

（一）以城市执法体制改革为契机，理顺城市执法管理体制。紧紧围绕中省市县各级城市执法体制改革精神这一中心，进一步推动城市管理体制改革工作，为人民管好城市，把“城市让生活更美好”的良好愿景落地生根。

（二）以重点项目建设为突破点，全面加强市政基础设施建设。2020年实施县城建筑垃圾处理场、建成县城区餐厨垃圾处理场建设项目、县城冷水沟生活垃圾处理场渗滤液处理站扩容项目、县城冷水沟生活垃圾处理场扩容建设等三个建设项目，通过这些项目的实施，进一步完善城市功能，不断提升城市品。

（三）以省级生态园林创建为抓手，创造舒适优美环境。加强对城区亮化设施的巡查力度，发现问题及时维修，市城区亮灯率达到99%以上；适时对现有的绿化苗木进行补植、更换、修剪整形、浇水施肥、病虫害防治等。积极创造舒适优美的城市环境，为创建省级生态园林城市奠定基础。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1835.87万元，其中一般公共预算拨款收入1730.87万元，政府性基金预算拨款收入105万元，2020年本部门预算收入较上年增加646.45万元：主要原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年本部门预算支出1835.87万元，其中一般公共预算拨款支出1730.87万元，政府性基金预算拨款支出105万元，2020年本部门预算支出较上年增加646.45万元：主要原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1835.87万元，其中一般公共预算拨款收入1730.87万元、政府性基金拨款收入105万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加646.45万元，主要原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年本部门财政拨款支出1835.87万元，其中一般公共预算拨款支出1730.87万元、政府性基金拨款支出105万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加646.45万元，主要原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1730.87万元，较上年增加666.45万元，主要原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1730.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.3万元，较上年度持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.48万元，较上年减少1.99万元，原因是人员调出引起的。其他社会保障和就业支出（2089901）1.8万元。

（3）事业单位医疗支出（2101102）16.69万元，较上年增加3.99万元，原因是会计科目调整引起的。

（4）节能环保支出（211）273.7万元，主要分为污染防治（21103）- 水体（2110302）150万元，较上年度持平；固体废弃物与化学品（2110304）123.7万元，较上年增加123.7万元，原因是2020年增加了垃圾场填埋专项费用101.7万元，以及垃圾处理费收入安排的垃圾场运营支出22万元。

（5）城乡社区支出（212）1376.29万元，较上年增加511.84万元，主要原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中城管执法（2120104）213.06，其他城乡社区管理事务支出（2120199）82.76万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）130万元，城乡社区环境卫生支出（2120501）950.47万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出1730.87万元，其中：

工资福利支出（301）314.07万元，较上年增加40.33万元，原因是会计科目调整以及正常调资晋档引起人员经费增长。

商品和服务支出（302）1416.81万元，较上年增加625.93万元，原因是新老城区环卫保洁范围加大，垃圾场运营支出纳入预算、城市环境基础设施建设项目增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门政府性基金预算支出105万元，较上年增加45万元，主要原因是污水处理相关费用增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.3万元（50%），增加的主要原因是增加了0.3万元的培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.3万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1179.29万元，其中政府采购货物类预算114万元、政府采购服务类预算881.59万元、政府采购工程类预算183.7万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1730.87万元,当年政府性基金预算拨款105万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排62.64万元，较上年增加49.34万元，主要原因是预算罚没收入50万元用于安排机关运行费用以及人员调出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柞水县2020年部门综合预算说明(城管局）.xlsx