柞水县委党校2020年部门综合预算说明

柞水县委党校2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

本部门现内设4个行政股室:办公室、培训班、科研部、财务室。

二、2020年年度部门工作任务

1、干部培训：坚持科学定位，充分发挥党校为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要职能作用，突出办学特色，提高工作水平。认真贯彻落实中、省、市党校工作会议精神和《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》的要求，积极争取各方支持，加快解决新建党校搬迁、科研咨政作用发挥不到位的问题，切实提升党校办学质量和水平。按照市县要求及安排，全面完成主体班次培训任务，力争全年举办主体培训班3期，培训600人以上；积极与县级有关部门联合办班2期，培训300人以上;拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。全年深入部门、镇村宣讲18场次以上，培训不少于2000人；

2、理论科研：深入开展调查研究，不断创推科研成果。全年为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告不少于12篇，获奖或发表不少于2篇。

3、中心工作：按照县委、县政府要求，认真做好中心工作和各项临时性工作。强化党校日常工作保障服务，积极争取县委、县政府支持，不断改善办学条件。

4、后勤服务：强化党校日常管理，努力为培训学员、外聘专家及教授做好全方位优质服务，积极争取县委、县政府及各部门支持，不断改善办学条件。

5、扎实做好脱贫攻坚工作。按照县委脱贫攻坚精准扶贫工作文件精神，进一步健全组织机构，强化工作措施，落实工作责任，强调工作纪律，扎实做好包扶村精准扶贫工作，保质保量完成好包扶村的脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围只包括本单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人，离退休人员5人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入208.24万元，其中一般公共预算拨款收入208.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加27.67万元：主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。

2020年本部门预算支出208.24万元，其中一般公共预算拨款支出208.24万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加27.67万元：主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入208.24万元，其中一般公共预算拨款收入208.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27.67万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加；   2020年本部门财政拨款支出208.24万元，其中一般公共预算拨款支出208.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加27.67万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出208.24万元，较上年增加27.67万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出208.24万元，其中：

（1）干部教育（2050802）152.10万元，较上年减少2.86万元，主要原因是2020年压缩公用经费支出。

（2）培训支出（2050803）13.80万元，与上年数字一致。(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.79万元，较上年减少0.02万元，主要原因是基本养老保险缴费财政补贴由20％降至16％，政策变化引起的。

(4)事业单位医疗(2101102)8.5万元，较上年增加1.7万元，原因是正常调资、晋档引起人员经费增长及2020年将生育保险列入医疗保险。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.96万元，较上年增加0.24万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员经费增长。

(6)住房公积金（2210201）14.09万元，较上年增加1.03万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出208.24万元，其中：工资福利支出（301）164.78万元，较上年增加28.15万元，原因是单位人员调资增资及社会保障缴费等增加；

商品和服务支出（302）34.36万元，较上年减少0.48万元，原因是2020年压缩办公费、其他交通费用支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

其他资本性支出（310）9.1万元,与上年数字一致。

（2）2020年本部门一般公共预算支出208.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.78万元，较上年增加28.15万元，原因是单位人员调资增资及社会保障缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）34.36万元，较上年减少0.48万元，原因是2020年压缩办公费、其他交通费用支出；

机关资本性支出（一）（503）9.1万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）199.14万元，较上年增加27.67万元，原因是人员调资增加及社会保障缴费等增加；

对事业单位资本性补助（506）9.1万元，较上年较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.75万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。培训费13.8万元，较上年减少3.2万元，原因是2020年压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共9.1万元，其中政府采购货物类预算9.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.24万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排9.98万元，较上年减少0.20万元，主要原因是2020年压缩办公经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门预算公开报表格式党校.xlsx