柞水县档案局2020年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
发展档案事业,为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版,监督、检查各单位部门档案管理工作。
二、2020年年度部门工作任务
1.加大信息宣传工作。加强档案执法检查,完成《陕西档案》征订任务。
2.加大档案接收力度。完成档案接收1200件(卷),不断丰富馆藏。
3.加强保护利用工作。提升馆藏档案的保护利用效果。
4.做好信息化建设。按照省、市总体要求,加大投入,完成年度条目录入任务。
5.强力推进新馆建设进度。2020年,我局将馆库建设列入首要任务,预计7月底前完成主体建设,积极争取资金使工程建设顺利进行并尽早投入使用。
6.做好资料编写工作。完成年鉴和大事记编写工作。
7.强化档案安全管理。按照“十防”要求,增配基础设施,强化日常监管,确保馆藏档案的安全和完整。
8.围绕大局服务中心全面完成脱贫攻坚、党风廉政、机关建设、精神文明等中心工作任务
三、部门预算单位构成
纳入本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县档案局 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员11人,其中行政11人、事业0人。
(附图表)
五、2020年部门预算收支说明·
(一)收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入145.4万元,其中一般公共预算拨款收入145.4万元,政府性基金预算拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加6.56万元,较上年增长4.7%,主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。
2020年本部门预算支出145.4万元,其中一般公共预算拨款支出145.4万元,政府性基金预算拨款支出0万元,2020年本部门预算收入较上年增加6.56万元,主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入145.4万元,其中一般公共预算拨款收入145.4万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.56万元,主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长;2020年本部门财政拨款支出145.4万元,其中一般公共预算拨款支出145.4万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.56万元,主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出145.4万元,较上年增加6.56万元,主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出145.4万元,其中:
(1)行政运行(2012601)116.61万元,较上年增加15.05万元,原因是正常人员调资晋档工资部分增加;
(2)机关事业养老保险缴费(2080505)12.7万元,较上年减少2.05万元,原因是预算时疏忽了由于人员晋档调资保险费也同时增加。
(3)行政单位医疗(2101101)6.03万元,较上年增加2.25万元,原因是人员晋档调资医疗保险费也同时增加;
(4)其他社会保障缴费(2089901)0.53万元,与上年持平;
(5)住房公积金(2210201)9.53万元,较上年增加1.68万元,原因是由于人员晋档调资住房公积金缴费也同时增加。
附图表
3、支出按经济科目分类的明细情况
2020年本部门一般公共预算支出145.4万元,其中:
工资福利支出(301)118.61万元,较上年增加11.36万元,原因是工资普调及各种社保缴费本年预算到本单位增加;
商品和服务支出(302)26.07万元,较上年减少0.8万元,原因是日常公用经费缩减0.8万元;
对个人和家庭的补助支出(303)0.72万元,较上年持平。
(附图表)
(2)2020年本部门一般公共预算支出145.4万元,其中:
机关工资福利支出(501)118.61万元,较上年增加11.36万元,原因是工资普调及各种社保缴费本年预算到本单位增加;
机关商品和服务支出(502)26.07万元,较上年减少4.8万元,原因是日常公用经费缩减0.8万元;
对个人和家庭补助(509)0.72万元,较上年持平;
(附图表)
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.58万元,较上年减少0.02万元(下降3.3%),减少的主要原因是严格执行会议办法,对会议费预算从总量上进行了控制和压减。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0.58万元,较上年减少0.02万元(3.3%),减少的主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费0万元,较上年增加0万元;公务用车购置费0万元,较上年下降0万元,减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定。
2020年会议费预算2.5万元、培训费预算0.3万元,与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共4万元,其中政府采购货物类预算4万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排26.07万元,较上年减少0.8万元,主要原因是日常公用经费缩减0.8万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.档案保护:档案保护和档案资源、档案利用共同构成了三大体系,国家中央政府首次正式提出了档案保护安全体系建设。档案保护是利国利民的一项大事业,国家中央政府对档案十分重视,提出了档案三大体系建设,将档案工作推向了档案的最高峰。
文稿编辑:财政局