柞水县政府办2020年部门综合预算说明

柞水县政府办2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室的主要职责是：

1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2、协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统电子政务工作。

9、负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10、负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

政府办机关现内设秘书股、组织人事股、综合一股、综合二股、政策法规股、信息股、县政府总值班室、政务股、金融股、事财股共10个股室。全额财政拨款单位

二、2020年年度部门工作任务

围绕全县经济社会发展和县政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据和参考；督促检查各镇（办）和各部门完成县政府工作部署、重要指示、会议决定事项及领导批示的执行情况，并做好落实的协调工作；办理和答复人大代表、政协委员提交建议和意见。完成县政府及县政府办公室各类文件、工作报告和领导讲话等文字起草工作。承办县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议和重大活动的组织安排工作；负责县政府日常接待和公务活动安排，协助处理群众来信，接待群众来访；负责上级领导来柞检查视察研究活动的组织协调安排工作；发挥政府重大决策的法律参谋作用，加强对行政执法单位监督检查，规范文件制定和备案审查，提高行政复议工作质量和效率；积极推广应用电子政务，加强县政府门户网站建设，深化各级视频和电子办公系统整合统筹建设应用，提升全县信息化应用水平；完成上级部门及县政府领导临时交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括柞水县人民政府办公室本级预算及柞水县电子政务中心。包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制25人、事业编制15人；实有人员42人，其中行政29人、事业13人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入502.56万元，其中一般公共预算拨款收入502.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少114.11万元：主要原因是机构改革，人员减少。

2020年本部门预算支出502.56万元，其中一般公共预算拨款支出411.66万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少114.11万元：主要原因是机构改革，人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入502.56万元，其中一般公共预算拨款收入502.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少114.11万元，主要原因是机构改革，人员减少；2020年本部门财政拨款支出502.56万元，其中一般公共预算拨款支出411.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少128.89万元，主要原因是机构改革，人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出502.56万元，较上年减少128.89万元，主要原因是机构改革，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出502.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）334.10万元，较上年减少206.45万元，原因是机构改革人员减少及科目拆分；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构（2010399）77.56，较上年增加77.56万元，原因是科目变更。

（3）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是科目变更。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）40.45万元，较上年减少17.19万元，原因是机构改革，人员减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）2.07万元，较上年增加2.07万元，原因是科目变更。

（6）行政单位医疗（2101101）17.54万元，较上年减少0.94万元，原因是机构改革，人员减少。

（7）住房公积金（2210201）30.34万元，较上年增加30.34万元，原因是科目变更。.

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出502.56万元，其中：

工资福利支出（301）356.43万元，较上年减少74.3万元，原因是机构改革，人员减少；

商品和服务支出（302）140.94万元，较上年减少30.62万元，原因是机构改革，人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年增加0.06万元，原因是工资正常增长。

办公设备购置（310）3.75万元，较上年减少9.25万元，原因是本年设备购置预算较少。

（2）2020年本部门一般公共预算支出502.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.43万元，较上年减少74.3万元，原因是机构改革，人员减少；

机关商品和服务支出（502）140.94万元，较上年减少30.62万元，原因是机构改革，人员减少；

机关资本性支出（503）3.75万元，较上年减少9.25万元，原因是本年设备购置预算较少；

社会福利和救助（509）1.44万元，较上年增加0.06万元，原因是工资正常增长。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费5万元，较上年增加2万元（40%），增加的主要原因是参照上年实际支出情况而定；公务用车运行费28万元，较上年减少28万元（6%），减少的主要原因是上年支出较少，相应调减预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的“三公”经费拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3.75万元，其中政府采购货物类预算3.75万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款502.56万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排67.13万元，较上年减少23.87万元，主要原因是机构改革，人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 纪检监察专项经费：是指专项用于经纪委监察部领导批准、由派驻机构具体查办的案件（初核阶段）及其他重要案件的经费。

预算公开政府办.xls