柞水县应急管理局2020年部门综合预算说明

柞水县应急管理局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻中、省、市、县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署,组织拟订全县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；组织编制全县应急体系建设, 安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
(二)负责全县应急管理工作,指导各镇（办）、县级各部门应对安全生产类,自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。
(四)负责全县应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）、县级各部门应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(五)负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
(六)负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。
(七)负责统一协调指挥全县各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
(八）负责统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。
(九)依法负责全县消防管理工作，指导各镇（办）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。
(十)负责指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十一)负责组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作；管理、分配救灾款物并监督使用。
(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（办）、县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责安全执法工作，依法实施安全生产准入制度。
(十四)依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)负责拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

本部门2020年整合至应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2020年年度部门工作任务

认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,紧紧围绕省市县安全工作要求和县委、政府中心工作，坚决纠正安全生产领域的形式主义和官僚主义，不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，着力防范化解重大安全风险，切实提升安全生产管理水平，为全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。总体目标是：努力实现“一杜绝、一遏制、两下降”，即坚决杜绝重特大事故发生，遏制较大事故发生，实现事故总量下降、死亡人数下降。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员22人，其中行政20人、事业2人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入430.25万元，其中一般公共预算拨款收入430.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加125.46万元：主要原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

2020年本部门预算支出430.25万元，其中一般公共预算拨款支出430.25万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加125.46万元：主要原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入430.25万元，其中一般公共预算拨款收入430.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加125.46万元，主要原因因职能划分新增灾害防治职责业务量增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；2020年本部门财政拨款支出430.25万元，其中一般公共预算拨款支出430.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加125.46万元，主要原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出430.25万元，较上年增加125.46万元，主要原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出430.25万元，其中：

（1）行政运行（2240101）188.66万元，较上年减少11.62万元，原因是财政预算减少5%；

（2）事业运行（2240150）4.28万元，较上年减少0.22万元，原因是财政预算减少5%。

（3）机关事业运行（2080505）25.27万元，较上年减少1.41万元，原因是财政预算减少5%。

（4）培训支出（2050803）0.34万元，较上年减少0.01万元，原因是财政预算减少5%。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）1.55万元，较上年减少1.55万元，原因是本单位退休人员社会保障。

（6）行政单位医疗（2101101）9.34万元，较上年增加3.19万元，原因是新增人员社会保障缴费纳入部门预算

（7）住房公积金（2210201）18.95万元，较上年增加18.95万元，原因是会计科目更变。

（8）其他煤矿安全支出（2240499）181.86万元，较上年增加181.86万元，原因是会计科目更变.

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出425.97万元，其中：

工资福利支出（301）228.06万元，较上年增加51.28万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；

商品和服务支出（302）173.19万元，较上年增加115.18万元，原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加；

资本性支出（310）29万元，较上年增加29万元，原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出430.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.06万元，较上年增加51.28万元，原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）173.19万元，较上年增加115.18万元，原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加；

机关资本性支出（503）29万元，较上年增加29万元，原因是因职能划分新增灾害防治职责业务量增加；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.63万元，较上年减少0.03万元（0.008%），减少的主要原因是压缩预算经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费3.04万元，较上年减少0.01万元（0.003%），减少的主要原因是压缩三公预算经费；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共29万元，其中政府采购货物类预算29万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款430.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排173.19万元，较上年增加115.18万元：主要原因是职能划分新增灾害防治职责业务量增加机构改革专项经费在机关运行有所增加。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020部门综合预算执行。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

4.其他煤矿安全支出:主要用于办公设施、执法 装备、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹的重大隐患治理、 应急演练、联合执法等工作。

2020年柞水县应急管理局部门预算公开报表(2).xlsx