柞水县委宣传部2020年部门综合预算说明

柞水县委宣传部2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（二）机构设置

宣传部内设5个行政股室：综合办、精神文明建设股、文化产业出版股、外宣办、网管办。全额财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

1.   强化理论武装，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想及来陕考察重要讲话重要指示精神，组织开展好群众性主题宣讲活动，进一步提升“学习强国”学习平台的覆盖面和活跃度，带动全党大学习。
    2.加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。
    3、进一步提升县级融媒体中心规范化运行水平，聚焦决战决胜脱贫攻坚和夺取疫情防控胜利营造浓厚氛围这一主线，组织开展好重大主题宣传，加强对柞水特有地理标识和精神标识的宣传推介，唱响柞水品牌。
    4、广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，营造良好社会氛围，扎实推进以新时代文明实践试点工作为主体的农村精神文明建设，提升农村精神文明建设水平。
    5、加大文化建设投入力度，深入推进文化惠民工程，丰富群众文化生活，提高文化产业规模，促进文化企业纳规，加强新闻出版管理，开展扫黄打非专项整治行动，做好农村电影放映工作。
    6.健全互联网管理领导体制机制，加强网络建设和治理，营造清朗网络空间。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制7人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政10人、事业13人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入267.54万元，其中一般公共预算拨款收入213.98万元，无政府性基金预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加18.49万元：主要原因是人员增加及工资增长。

2020年本部门预算支出267.54万元，其中一般公共预算拨款支出213.98万元，无政府性基金预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加18.49万元：主要原因是人员增加及工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入267.54万元，其中一般公共预算拨款收入213.98万元、无政府性基金预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加18.49万元：主要原因是人员增加及工资增长；2020年本部门财政拨款支出267.54万元，其中一般公共预算拨款支出213.98万元、无政府性基金预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加18.49万元：主要原因是人员增加及工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出267.54万元，较上年增加18.49万元，主要原因是人员增加及工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出267.54万元，其中：

（1）行政运行（2013301）182.68万元，较上年减少15.64万元，原因是使用新会计制度后科目调整；

（2）其他财政事务支出（2013399）31.30万元，较上年减少4万元，原因是办公经费开支节约；

（3）培训支出（2050803）1.2万元，较上年减少0.8万元，原因是培训人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（02080505）24.18万元，较上年增加1.63万元，原因是人员新增。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）1.38万元，较上年增加0.16万元，原因是人员新增。

（6）行政事业单位医疗（21011）8.66万元，较上年增加1.68万元，原因是人员新增。

（7）住房公积金支出（2210201）18.14万元，较上年增加0.58万元，原因是人员新增。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出213.98万元，其中：

工资福利支出（301）211.08万元，较上年增加40.03万元，原因是人员调入及工资提高；

商品和服务支出（302）49.91万元，较上年减少6.77万元，原因是减少办公开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出213.98万元，其中：

机关工资福利支出（301）211.08万元，较上年增加40.03万元，原因是人员调入及工资提高

机关商品和服务支出（302）49.91万元，较上年减少6.77万元，原因是减少办公开支

机关资本性支出（一）（310）5.65万元，较上年增加5.65万元，原因是办公设备购置；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少1.1万元（22%），减少的主要原因是接待费用降低。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费1.2万元，较上年减少3.8万元（76%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费用预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），本部门无公共用车。

本部门2019年无结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5.56万元，其中政府采购货物类预算5.56万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.54万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排267.54万元，较上年增加18.49万元，主要原因是人员调入带来的增长。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.宣传经费：每年开展巩固精神文明先进县、党报党刊发行、道德模范等活动，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

宣传部2020年部门预算公开报表.xlsx