柞水县纪委监委2020年部门综合预算说明

柞水县纪委监委2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。经常对全县党员进行党规党纪教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督。协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

对县域内公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

承办县委、县政府交办，上级纪检监察部门授权办理的其它工作任务。

机关现内设8个部室；1个副科级建制事业单位（廉政教育培训中心），1个正科级建制行政单位（县委巡察领导小组办公室）。

二、2020年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入全面贯彻落实习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的监督和制约，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写柞水新时代追赶超越新篇章、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制44人、事业编制19人；实有人员49人，其中行政42人、事业7人。无单位管理的退休人员。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入781.07万元，其中一般公共预算拨款收入781.07万元， 2020年本部门预算收入较上年增加217.87万元：主要原因是县委巡察组人员的增加和工资增长带来的预算收入增加。

2020年本部门预算支出781.07万元，其中一般公共预算拨款支出781.07万元， 2020年本部门预算收入较上年增加217.87万元：主要原因是县委巡察组人员的增加和工资增长带来的预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入781.07万元，其中一般公共预算拨款收入781.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加217.87万元，主要原因是县委巡察组人员的增加和工资增长带来的财政拨款收入增加。

2020年本部门财政拨款支出781.07万元，其中一般公共预算拨款支出781.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加217.87万元，主要原因是主要原因是县委巡察组人员的增加和工资增长带来的财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出781.07万元，较上年增加217.87万元，主要原因是县委巡察组人员的增加和工资增长带来的预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出781.07万元，其中：

（1）行政运行（2011101）501.06万元，较上年增加86.94万元，原因是县委巡察组的增加；

（2）中央巡视（2011106）140.88万元，较上年增加63.47万元，原因是此科目为新增科目，去年列入其他纪检监察事务支出（2011199）核算。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）14.4万元，较上年减少63.01万元，原因是减少了县委巡察工作领导小组办公室的运行经费。

（4）培训支出（2050803）10万元，较上年无变化。

（5）2020年机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）53.52万元，较上年增加5.17万元，原因是县委巡察组人员的增加。

（6）2020年行政单位医疗支出（2101101）19.06万元，较上年增加5.74万元，原因是县委巡察组人员的增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）2.01万元，较上年增加2.01万元，原因是去年列入行政运行2011101科目核算；

（8）住房公积金（2210201）40.14万元，较上年增加40.14万元，原因是去年住房公积金列入行政运行科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出781.07万元，其中：

工资福利支出（301）545.28万元，较上年增加189.77万元，原因是县委巡察组人员的增加。

商品和服务支出（302）215.55万元，较上年增加49.9万元，原因是县委巡察组的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年减少30万元，原因是会计制度的变化。

资本性支出（310）18.2万元，较上年增加18.2万元，原因是本年度设备采购纳入此科目核算。

4、按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）464.3万元，较上年增加108.79万元，原因是工资增长和人员变动带来的支出增加，

机关商品和服务支出（502）179.45万元，较上年增加13.89万元，原因是机构改革带来支出的增长。

机关资本性支出（一）（503）18.2万元，较上年增加18.2万元，原因是本年度增加设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）117.08万元，较上年增加117.08万元，原因是本年度将事业单位机关工资福利支出和商品服务支出放在本科目核算。

对个人和家庭的补助支出（509）2.04万元，较上年减少30万元，原因是会计制度的变化带来支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.22万元，较上年增加3.42万元（16.4%），主要原因是机构改革车辆增加，车辆运行费增加以及县委巡察工作领导小组的办公室增加了1.5万元的公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费4.22万元，较上年增加1.42万元（50.7%），增加的主要原因是县委巡察工作领导小组的办公室增加了1.5万元的公务接待费预算；公务用车运行费20万元，较上年增加2万元（11.1%），增加的主要原因是机构改革，车辆增加带来预算支出增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共18.2万元，其中政府采购货物类预算18.2万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款781.07万元,当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排781.07万元，较上年增加217.87万元，主要原因是工资增长和人员变化带来的预算费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 中央巡视:反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。

3．其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

2020年部门预算公开报表（纪委）.xlsx