柞水县机关事务服务中心2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.负责县委、政府机关大院土地使用权、固定资产及国有资产的管理、基建、维修、水、电、取暖、卫生、绿化、电梯运行、综合治理、消防安全等工作；制定房产管理规章制度，分配机关办公用房并负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

2.负责全县大型会议、接待及车改后调配的保留公务车辆运行维护后勤保障工作。

3.负责机关食堂餐厅管理工作。

4.负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

２０１９年３月机构改革后，本单位更名为柞水县机关事务服务中心，编制19人，6个股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。

二、2020年年度部门工作任务

1.负责县委、政府机关大院土地使用权、固定资产及国有资产的管理、基建、维修、水、电、取暖、卫生、绿化、电梯运行、综合治理、消防安全等工作；制定房产管理规章制度，分配机关办公用房并负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

2.认真负责县级大型工作会议、接待及公务车辆的管理后勤保障工作；

3.负责机关大院电梯的安检与维护、县级会议室可视频会议网络系统的正常运行；及时做好2020年脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中：事业编:19人；实有人员18人，事业18人，单位管理的离退休人员4人。（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入436.09万元，其中：一般公共预算拨款收入436.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加36.99万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加；其次是会议室可视频会议网络系统2020由本部门管理，同时增加部门预算收入20万元。

2020年本部门预算支出436.09万元，其中：一般公共预算拨款支出436.09万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加36.99万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加；其次是会议室可视频会议网络系统2020由本部门管理，同时增加部门预算支出20万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入436.09万元，其中：一般公共预算拨款收入436.09万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加36.99万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加；其次是会议室可视频会议网络系统2020由本部门管理，同时增加部门预算收入20万元。

2020年本部门财政拨款支出436.09万元，其中：一般公共预算拨款支出436.09万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加36.99万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加；其次是会议室可视频会议网络系统2020由本部门管理，同时增加部门预算支出20万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出436.09万元，较上年增加36.99万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加；其次是会议室可视频会议网络系统2020由本部门管理，同时增加部门预算支出20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出436.09万元，其中：

（1）机关服务（2010303）300.94万元，与上年相比增加84.54万元，主要是2020年功能科目调整。

（2)事业运行（2010350）102.32万元，较2019年的事业运行的162.24万元减少59.92万元，主要是2020年功能科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.59万元，较上年减少0.72万元，主要原因是2019年基本养老保险缴费包含失业保险、工伤保险、生育保险，2020年将生育保险列入医疗保险； 将失业保险、工伤保险列入其他社会保障和就业支出，功能科目调整。

（4）事业单位医疗（2101102）6.22万元，较上年增加1.07万元，原因是2020年将生育保险列入医疗保险。

（5）培训支出（2050803）0.3万元，与上年数字一致，2020年由省级统一列入培训支出，功能科目调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.77万元，较上年增加0.77万元，主要原因是2020年将失业保险、工伤保险列入其他社会保障和就业支出，功能科目调整。

（7）住房公积金（2210201）10.95万元，较上年增加10.95万元，主要原因是去年并入事业运行科目，2020年列入住房公积金科目，功能科目调整。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出436.09万元，其中：

工资福利支出（301）128.61万元，较上年增加17.65万元，原因是单位人员调资增资及社会保障缴费等增加；

商品和服务支出（302）287.48万元，较上年减少0.66万元，原因是2020年压缩办公费、其他交通费用支出；

资本性支出（303）20万元，较上年增加20万元，原因是今年预算采购办公设备。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出436.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）416.09万元，较上年增加16.99万元，原因是人员调资增加及社会保障缴费等增加；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年增加20万元，原因是县级会议室可视频会议网络系统支出增加。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.1万元，较上年无变化。其中：2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务用车运行费52.2万元，较上年无变化；2020年无公务用车购置经费预算；2020年预算安排会议费0.3万元，较上年无变化，；培训费0.3万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款436.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.84万元，较上年减少6.9万元，主要原因是2020年压缩办公经费支出。。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。

事务局2020年部门预算公开报表格式.xlsx