柞水县史志办2020年部门综合预算说明

柞水县史志办2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县史志办正科级建制，事业编制9名，其中主任1名，副主任1名。内设3个股室：综合办公室、方志股、党史股。

1、负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

2、负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

3、负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

4、利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

5、负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6、负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

7、完成县委、县政府安排的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

1、完成《商洛党委工作纪事》柞水部分资料征编上报工作任务。

2、收集、整理、编辑2019年县委大事记。

3、完成柞水县最早党组织资料征编、上报工作任务。

4、完成《中共柞水历史》（1949-1978）二卷本编纂出版任务。

5、《柞水改革开放口述资料》的征集上报工作任务。

6、深入部门、镇机关及学校、企业，开展革命传统、爱国主义教育。

7、着力推进二轮县志续修工作，完成省终审稿的修改、完善，并送交出版社公开出版。

8、扎实抓好《柞水年鉴》（2020）资料收集、整理和编纂工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业0人。

           表1： 人员情况柱状图

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入116.69万元，其中一般公共预算拨款收入116.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年124.11万元减少7.42万元：主要原因是2020年1月调走一人，另外养老保险单位缴费部分自2019年5月起缴费比例下降4个百分点。

2020年本部门预算支出116.69万元，其中一般公共预算拨款支出116.69万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.42万元：主要原因是主要原因是2020年1月调走一人，另外养老保险单位缴费部分自2019年5月起缴费比例下降4个百分点。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入116.69万元，其中一般公共预算拨款收入116.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.42万元，主要原因是2020年1月调走一人，另外养老保险单位缴费部分自2019年5月起缴费比例下降4个百分点；2020年本部门财政拨款支出116.69万元，其中一般公共预算拨款支出116.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.42万元，主要原因是2020年1月调走一人，另外养老保险单位缴费部分自2019年5月起缴费比例下降4个百分点。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出116.69万元，较上年减少7.42万元，主要原因是2020年1月调走一人，另外养老保险单位缴费部分自2019年5月起缴费比例下降4个百分点。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出116.69万元，其中：

（1）行政运行（2013101）91.42万元，较上年104.82万元减少13.4万元，原因是2020年1月调走一人，另外自去年5月后养老保险费单位缴费比例下降4个百分点；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.24万元，较上年14.63万元减少3.39万元，原因是去年5月后养老保险费单位缴费比例下降4个百分点。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.49万元，较上年增加0.49万元，原因是会计科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）支出5.11万元，较上年4.66万元增加0.45万元，原因是正常晋档升级工资增长。

（5）住房公积金（2210201）支出8.43万元，较去年增加8.43万元，原因是会计科目调整。

表2：功能分类图

3、支出按经济科目分类的明细情况          

（1）2020年本部门一般公共预算支出116.69万元，其中：

工资福利支出（301）98.74万元，较上年104.83万元减少6.09万元，原因是2020年1月调走一人；

商品和服务支出（302）17.53万元，较上年18.44万元减少0.91万元，原因是公用经费按比例缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年0.84万元减少0.42万元，原因是遗属去世一人。

表3：部门支出经济分类图

（2）2020年本部门一般公共预算支出116.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.74万元，较上年104.83万元减少6.09万元，原因是2020年1月调走一人万元；

机关商品和服务支出（502）17.53万元，较上年18.44万元减少0.91万元，原因是人员公用经费按比例缩减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年0.84万元减少0.42万元，原因是遗属去世一人。

表4：政府经济分类图

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年0.2万元持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3.5万元，其中政府采购货物类预算3.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.53万元，较上年18.44万元减少0.91万元，主要原因是人员公用经费按比例缩减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项经费：指主要用于保障《柞水年鉴》出版印刷、《柞水简史》资料的征编、出版印刷及党委工作记事资料的征编等费用。

2020年部门预算公开报表格式.xlsx