柞水县行政审批服务局2020年部门综合预算说明

柞水县行政审批服务局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。行政编制6名，领导职数1正2副。下属单位县政务服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制9名。县审批局主要负责全县行政审批和政务服务管理工作、全县政务服务中心管理工作，负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查。内设办公室、审批一股、审批二股3个机构。

二、2020年年度部门工作任务

全面落实省委、市委、县委有关工作要求，按照“精简、统一、高效、便民”的原则，推进政府职能转变，推行审批服务事项相对集中，实行一枚印章管审批、一个部门搞服务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入155.71万元，其中一般公共预算拨款收入155.71万元， 2020年本部门预算收入较上年增加155.71万元：主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

2020年本部门预算支出155.71万元，其中一般公共预算拨款支出155.71万元， 2020年本部门预算收入较上年增加155.71万元：主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入155.71万元，其中一般公共预算拨款收入155.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加155.71万元，主要原因是2019年2月新成立单位；2020年本部门财政拨款支出155.71万元，其中一般公共预算拨款支出155.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加155.71万元，主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出155.71万元，较上年增加155.71万元，主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出155.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）93.86万元，较上年增加93.86万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加12.44万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.69万元，较上年增加0.69万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

（4）行政单位医疗（2101101）1.93万元，较上年增加1.93万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

（5）事业单位医疗（2101102）2.47万元，较上年增加2.47万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

（6）住房公积金（2210201）9.32万元，较上年增加9.32万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35万元，较上年增加35万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出155.71万元，其中：

工资福利支出（301）143.48万元，较上年增加143.48万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

商品和服务支出（302）12.23万元，较上年增加12.23万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

（2）2020年本部门一般公共预算支出155.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.63万元，较上年增加84.63万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

机关商品和服务支出（502）7.29万元，较上年增加7.29万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；

对事业单位经常性补助（505）63.79万元，较上年增加63.79万元，原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.6万元（100%），增加的主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年增加0.6万元（100%），增加的主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款155.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.27万元，较上年增加8.27万元，主要原因是2019年2月新成立单位，无上年数据。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 放管服：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。"放"即简政放权，降低准入门槛。 "管"即创新监管，促进公平竞争。 "服"即高效服务，营造便利环境。

2020年审批局预算公开报表(1).xlsx