柞水县森林公安局

2020部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

二、2020年年度部门工作任务

1、贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；2、负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定；3、承办级业务主管部门交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

局机关现内设三个行政股室下设四个林业派出所。全额财政拨款单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政15人、工勤4人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入401.07万元，其中一般公共预算拨款收入401.07万元。2020年本部门预算收入较上年减少1.98万元：主要原因是人员对办公支出进行了压缩等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入401.07万元，其中一般公共预算拨款收入401.07万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.98万元，主要原因是对办公支出进行了压缩等。

2020年本部门财政拨款支出401.07万元，其中一般公共预算拨款支出401.07万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.98万元，主要原因是对办公支出进行了压缩等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出401.07万元，较上年减少1.98万元，主要原因是对办公支出进行了压缩等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出401.07万元，其中：

（1）行政运行（2130201）177.53万元，较上年减少149.07万元，原因是将功能科目行政运行细化分为：行政运行（2130201）及执法与监督（2130213）。

（2）执法与监督（2130213）172.03万元，较上年增加172.03万元，原因是将功能科目行政运行细化分为：行政运行（2130201）及执法与监督（2130213）。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）24.28万元，较上年减少5.51，原因是人员较去年调出减少一人；

（4）其他社会保障就业缴费（2089901）0.73万元，较上年增加0.73万元，原因是人员工资提高。

（5）住房公积金（2210201）18.21万元，较去年减少0.65万元，原因是较去年减少一人。

（6）行政单位医疗（2101101）8.29万元，较上年增加1.63万元，原因是人员工资提高。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门一般公共预算支出401.075万元，其中：

工资福利支出295.81万元，较上年增加9.6万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；

商品和服务支出71.95万元，较上年减少3.75万元，原因是对相关支出进行了控制压缩；

对个人和家庭的补助支出3.31万元，较上年增加2.17万元，原因是抚恤金的增加。

（2）2020年本部门一般公共预算支出401.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.81万元，较上年增加9.6万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；；

机关商品和服务支出（502）71.95万元，较上年减少3.75万元，原因是对相关支出进行了控制压缩；

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.31万元，较上年增加2.17万元，原因是抚恤金的增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算15.65万元，其中出国费0万元，较上年减少0.15万元。主要是严格执行出国管理有关规定，公务接待费1.78万元，较上年减少0.02万元（0.1%），主要是严格按照“三公经费”管理办法；公务用车运行费13.87万元，于上年减少0.13万元（0.09%），主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，无单台价值20万元以上的设备台。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共30万元。主要用于业务技术用房相关办公用品的采购。表已公开。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款401.07万元。表已公开。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行59.85万元，较上年减少15.85万元，原因对公用经费等进行了压缩。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年柞水县森林公安局部门预算公开报表格式(1).xlsx