柞水县普查办公室2020年部门综合预算说明

柞水县普查办公室2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、承担国家大型国情国力普查工作；

2、承担国、省、市大型抽样调查工作；

3、承担基本单位名录库建设维护工作；

4、承担人口及劳动力等常规调查工作。

5、普查办内设2个内设机构（综合股、业务股），无下属单位，上级单位为柞水县统计局。

二、2020年年度部门工作任务

1、第七次全国人口普查。

2、劳动力抽样调查工作。

3、基本单位名录库更新维护工作。

4、“四上”企业纳规入统工作.

5、脱贫攻坚包扶村工作。

三、部门预算单位构成

普查办为全额财政拨款事业单位，纳入本单位预算的，只包含该单位本身。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入64.66万元，全部为一般公共预算拨款收入64.66万元，无政府性基金预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加19.74万元：主要原因是单位人员调动增加2人。

2020年本部门预算支出64.66万元，其中一般公共预算拨款支出64.66万元，无政府性基金预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加19.74万元：主要原因是单位人员调动增加2人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入64.66万元，全部为一般公共预算拨款收入64.66万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.74万元，主要原因是单位人员调动增加2人。2020年本部门财政拨款支出64.66万元，其中一般公共预算拨款支出64.66万元，无政府性基金拨款支出。2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.74万元，主要原因是单位人员调动增加2人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出64.66万元，较上年增加19.74万元，主要原因是单位人员调动增加2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出64.66万元，其中：

事业运行（2010550）47.25万元，较上年28.96万元增加18.29万元，主要原因是单位人员调动增加2人。

其他统计信息事务支出（2010599）4万元，与上年持平。

机关事业单位养老保险支出（2080505）6.4万元，较上年4.92万元增加1.48万元，主要原因是单位人员调动增加2人。

医疗保险支出（2101102）2.3万元，较上年1.52万元增加0.78万元，主要原因是单位人员调动增加2人。

住房保障支出（2210201）4.71万元，2019年没有预算到单位。

见图表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出64.66万元，其中：

工资福利支出（301）54.63万元，较上年35.4万元增加19.23万元，原因是单位人员调动增加2人。

商品和服务支出（302）10.03万元，较上年9.52万元增加0.51万元，原因是人员增加消耗增大；

无对个人和家庭的补助支出（303）（附图表）

工资福利支出（501）54.63万元，较上年35.4万元增加19.23万元，原因是单位人员调动增加2人。

商品和服务支出（502）10.03万元，较上年9.52万元增加0.51万元，原因是人员增加消耗增大；

无对个人和家庭的补助支出（503）（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；会议及培训费1.1万元，与上年持平。2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款64.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.25万元，较上年增加18.29万元，主要原因是单位人员调动增加2人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）基本单位名录库：全国统计系统基本单位名录库（简称名录库）是指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位（分支机构）基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。

普查办2020年部门预算公开报表.xlsx