柞水县公安局交通管理大队2020年部门综合预算说明

柞水县公安局交通管理大队2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县公安局交通管理大队主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法，维护交通秩序。依法处理我县行政管辖的道路交通事故。负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

柞水县公安局交通管理大队为正科级建制（含凤镇、曹坪、营盘中队），隶属柞水县公安局管理，一级预算单位。

二、2020年年度部门工作任务

2020年工作任务：处理全县交通事故与交通秩序管理；开展驾驶员安全宣传；办理机动车、驾驶人检审验工；负责全县交通安全保卫工作;落实脱贫攻坚包扶任务；完成县委、县政府及上级公安机关交赋的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

柞水县公安局交通管理大队现内设1个行政办公室；1个指挥中心；1个车管所；3股室（法宣股、秩序股、事故股）；4中队（营盘中队，城区中队、凤镇中队，曹坪中队）。经费管理实行全额财政拨款。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入775.28万元，其中一般公共预算拨款收入775.28万元。2020年本部门预算收入较上年增加6.68万元：主要原因是增加了部分民警侦察员津贴的预算。

2020年本部门预算支出775.28万元，包括人员经费和公用经费支出775.28万元，一般公共预算拨款支出775.28万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.68万元：主要原因是增加了部分民警侦察员津贴的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入775.28万元，一般公共预算拨款收入775.28万元.2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.68万元，主要原因是增加了部分民警侦察员津贴的预算；2020年本部门财政拨款支出775.28万元，其中一般公共预算拨款支出775.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.68万元，主要原因是增加了部分民警侦察员津贴的预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出775.28万元，较上年增加6.68万元，主要原因是增加了部分办案人员侦查员津贴补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出775.28万元，其中：

（1）行政运行（2040201）311.46万元，较上年减少144.95万元，原因是科目细化。单位涉及几个科目增加几个。

（2）其他公安支出（2040299）增加了379.07万元，原因是上年未预算这个科目。

（3）培训支出（2050803）2万元，较上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出35.61万元，较上年减少7.79万元，原因是国家调控了养老保险的收缴比例。

（5）其他社会保障就业保障缴费（2089901）支出6.4万元，较上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）支出13.88万元，较上年增加了1.09万元，原因是工资调整增加了预算。

（7）住房公积金（2210201）支出26.86万元，较上年持平。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出775.28万元，其中：

工资福利支出（301）494.81万元，较上年增加112.54万元，原因增加了20名协警的人员工资等预算；

商品和服务支出（302）75.47万元，较上年减少3.55万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）减少了1.26万元，较上年减少1.26万元，原因是细化调整治了科目。

其他资本性支出（310）较上年增加了155万元，原因是调整细化了科目。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出775.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.81万元，增加112.54万元，原因增加了20名协警的人员工资等预算；

机关商品和服务支出（502）75.47万元，较上年减少3.55万元，原因是压缩开支；

机关资本性支出（310）支出205万元，较上年增加了155万元，原因是调整细化了科目。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出预算

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出58.5万元，较上年减少1.1万元（减少率1%），减少的主要原因是压缩开支，当年公务用车运行费从专项业务经费中的205万元中（含52万的公务用车运行费）列支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，2020年我部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.5万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费52万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是压缩开支，当年公务用车运行费从专项业务经费中的205万元中（含52万的公务用车运行费）列支。公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费支出预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款775.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.47万元，较上年增加15.47万元，主要原因是新进了20名辅警及交管业务增加所致的公用经费增大。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、综合预算专项业务经费：指为保障机构正常运转、完成交通执法监督检查工作任务而发生的各项支出，包括101名（含67辅警）工资、民警8小时之外及工作日加班、执勤津贴、防尘费、新增的设备购置费，城市道路标线施划费、维持机关运转的水电费，公务用车运行维护费、红绿灯维护、用电费，办案、下乡扶贫差费等。

交警队2020年部门预算公开报表格式.xlsx