柞水县机关工委2020年部门综合预算说明

柞水县机关工委2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免；参与年度目标责任考核工作。内设机构1个，为综合办公室。

二、2020年年度部门工作任务

1.加强党员干部思想政治建设。

2.抓规范、促提高，着力推动机关基层党组织建设。

3.加强党员队伍建设。

4.加强党建阵地建设。

5.加强作风效能建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入79.72万元，其中一般公共预算拨款收入79.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少19.08万元：主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

2020年本部门预算支出79.72万元，其中一般公共预算拨款支出79.72万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少19.08万元：主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入79.72万元，其中一般公共预算拨款收入79.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少19.08万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少；2020年本部门财政拨款支出79.72万元，其中一般公共预算拨款支出79.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少19.08万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出79.72万元，较上年减少19.08万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出79.72万元，其中：

（1）行政运行（2013101）58.29万元，较上年减少20.68万元，原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.3万元，较上年减少0.7万元，原因是今年培训费用单独列支；

（3）培训支出（2050803）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是今年培训费用从其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出中单独列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.71万元，较上年减少4.12万元，原因是人员减少造成支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.31万元，较上年增加0.31万元，原因是科目调整引起；

(6）行政单位医疗（2101101）3.62万元，较上年减少0.38万元，原因是科目调整引起；

（7）住房公积金（2210201）5.79万元，较上年增加5.79万元，原因是科目调整引起。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出79.72万元，其中：

工资福利支出（301）67.94万元，较上年减少17.55万元，原因是人员调出、支出减少；

商品和服务支出（302）11.18万元，较上年减少2.13万元，原因是严格执行财务制度，控制各项费用支出；

资本性支出（310）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是今年预算了购置资金。

（附图表） 

（2）2020年本部门一般公共预算支出79.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.94万元，较上年减少17.55万元，原因是人员调出、支出减少；

机关商品和服务支出（502）11.18万元，较上年减少2.13万元，原因是严格执行财务制度，控制各项费用支出；

机关资本性支出（503）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是今年预算了购置资金。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.29万元，较上年减少20.68万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

2020年部门预算公开报表格式.xlsx