共青团柞水县委2020年部门综合预算说明

共青团柞水县委2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

二、2020年年度部门工作任务

开展青少年理想信念教育，深入学习宣传贯彻党的十九大精神,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团；做好团县委公众号、服务号，创新宣传方式，引导青年争当文明守法好网民；加强“青年就业创业见习基地”建设和管理，组织大学生假期到政府机关开展见习及志愿活动；继续深化“青少年维权岗”创建工作；完善落实团员注册成为志愿者、基层联系点等各项制度，规范团员发展程序，做好团员发展工作；高标准高质量完成共青团助力脱贫攻坚任务，广泛动员广大青年投身脱贫攻坚第一线。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人,单位管理的离退休人员0人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入66.83万元，其中一般公共预算拨款收入66.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.17万元：主要原因是人员及工资调整。

2020年本部门预算支出66.83万元，其中一般公共预算拨款支出66.83万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.17万元：主要原因是人员及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入66.83万元，其中一般公共预算拨款收入66.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.17万元，主要原因是人员及工资调整；2020年本部门财政拨款支出66.83万元，其中一般公共预算拨款支出66.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.17万元，主要原因是人员及工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出66.83万元，较上年增加1.17万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出66.83万元，其中：

（1）行政运行（2012901）41.15万元，较上年减少4.06万元，原因是公用经费支出缩减；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）12.8万元，与上年持平。

（3）培训支出（2050803）1.9万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.19万，较上年减少0.91万元，养老保险单位缴费部分比例减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.17万，较上年减少0.07万元，单位缴费部分比例减少。

（6）行政单位医疗（2101101）1.73万，较上年增加0.18万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（7）住房公积金（2210201）3.89万，较上年增加0.39万，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出66.83万元，其中：

工资福利支出（301）44.9万元，较上年增加1.38万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）21.13万元，较上年减少0.21万元，原因是节省开支；

资本性支出（310）0.8万元，与上年持平。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出66.83万元，其中：

工资福利支出（301）44.9万元，较上年增加1.38万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）21.13万元，较上年减少0.21万元，原因是节省开支；

资本性支出（310）0.8万元，与上年持平。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支但已公开空表

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.31万元，较上年持平。其中：公务接待费0.31万元，较上年持平。

2020年，本部门不涉及2019年结转的“三公”经费收支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款66.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.13万元，较上年减少1.01万元，原因是节省预算开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.青少年事业发展专项经费：指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围：支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作；支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动；支持服务青少年健康成长，促进青少年成长成才的工作；支持青少年发展理论研究及创新性工作；支持与青少年事业相关的其他工作。

2020年部门预算公开报表格式.xlsx