柞水县工商联2020年部门综合预算说明

柞水县工商联2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，坚持对广大会员进行了团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍。

二、2020年年度部门工作任务

1、大力发展企业会员

2、适时召开工商联常委会

3、做好商会组织建设工作

4、脱贫攻坚扶贫包村工作

5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”

三、部门预算单位构成

联机关现内设1个行政股室；没有下设单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入70.5万元，其中一般公共预算拨款收入70.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少15.97万元：主要原因是上级补助收入减少。

2020年本部门预算支出70.5万元，其中一般公共预算拨款支出70.5万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少15.97万元：主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入70.5万元，其中一般公共预算拨款收入70.5万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.97万元，主要原因是上级补助减少；2020年本部门财政拨款支出70.5万元，其中一般公共预算拨款支出70.5万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.97万元，主要原因是上级补助收入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出70.5万元，较上年减少15.97万元，主要原因是上级补助减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出70.5万元，其中：

（1）行政运行（2012801）51.9万元，较上年减少4.03万元，原因是支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）6.73万元，较上年较少1.19万元，原因是缴费比例下调。

（3）行政事业单位医疗支出（2101101）2.59万元，较上年增加0.5万元，原因是缴费基数增加。

（4）教育培训支出（2050803）0.2万元，较上年减少0.3万元。原因是缩减培训人员。

（5）行政事业单位住房保障支出（2210201）5.05万元，较上年持平。原因是无人员变化。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.23万元，较上年持平。原因是无人员变化。

（7）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）3.8万元，较上年持平，原因是无人员变化。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出70.5万元，其中：

工资福利支出（301）58.63万元，较上年增加0.74万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）11.37万元，较上年减少0.71万元，原因是压缩办公费。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年持平。

资本性支出（310）0.5万元，较上年持平。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出70.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.63万元，较上年增加0.74万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）11.37万元，较上年减少0.71万元，原因是压缩办公费。

机关资本性支出（一）（310）0.5万元，较上年增加0.5。原因是需要购置办公设备。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020年， 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已经公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划。公务接待费0.04万元，较上年持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用；公务用车运行费0.1万元，较上年增加0.1万元（0.1%），增加的主要原因是开展扶贫工作产生的交通费用；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是本单位已经参加公车改革，无购车计划。

2020年，本部门2019年无结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.37万元，较上年减少0.71万元，主要原因是压缩办公费。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.维权专项经费：主要用于开展维权活动所支出的维权宣传、材料费、制度建设、交通费、通讯等费用，与有关部门和单位之间进行的涉及到广大会员共同权益的诉讼和投诉费用。

工商联2020预算公开报表(2).xls