柞水县妇联会2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、2020年年度部门工作任务

1.坚持思想引领，深化妇联组织改革。围绕“巾帼心向党 建功新时代”引领广大妇女听党话、跟党走。全面巩固基层妇联组织改革成果，完善发挥基层妇联执委作用的长效工作机制；创新妇联工作方式方法，推进网上妇联建设，不断延伸妇女工作触角；加强妇联自身建设，争做敬业奉献标兵，加大对基层妇联干部的培训力度，提高妇女工作的能力。

2.坚持服务大局，开展巾帼脱贫行动。做好立志脱贫、能力脱贫、创业脱贫、巧手脱贫、互助脱贫、健康脱贫和爱心脱贫。打造柞水县巾帼创业先锋联谊会孵化基地，结合全县产业发展和移民搬迁点建立更多妇女社区工厂，加强与高淳区妇联的平台合作，做到技能培训、典型示范、扶持政策、平台搭建四个到位；用好家风家训馆，开展扶贫扶志工作；实施好妇女儿童维权服务中心、贫困妇女“两癌”、“红凤工程”和特困妇女儿童紧急救助等各类民生项目，为我县脱贫攻坚工作贡献力量。

3.坚持文化引领，展示家庭文明新风尚。深化寻找“最美家庭”活动，抓好时间节点的主题策划，最大限度发挥活动过程中的教育激励作用；围绕立德树人，统筹协调社会资源支持服务家庭教育，广泛开展“书香飘万家”等亲子阅读活动，开设母亲教育讲堂，帮助孩子扣好人生第一粒扣子；开展“绿色家庭”创建活动，践行简约适度、绿色低碳的生活方式；推动开展以“树清廉家风·创最美家庭”为主题的家庭助廉活动；广泛开展好家风好家训宣传宣讲活动，为形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚作贡献。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入76.23万元，其中:一般公共预算拨款收入76.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.37万元：主要原因是公用经费减少。

2020年本部门预算支出76.23万元，其中一般公共预算拨款支出76.23万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.37万元：主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.23万元，其中一般公共预算拨款收入76.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.37万元，主要原因是公用经费减少；2020年本部门财政拨款支出76.23万元，其中一般公共预算拨款支出76.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.37万元，主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出76.23万元，较上年减少2.37万元，主要原因是公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出76.23万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.17万元，较上年增加0.18万元，原因是干部工资增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）14.29万元，较上年增加5.89万元，原因加入办公费。

（3）培训支出（2050803）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是科目增加。

（4）机关事业单位支出（2080505）6.62万元，较上年增加0.27万元，原因是干部工资上涨；

（5）其他社会保障（2089901）0.23万元，较上年增加0.23万元，原因是科目增加；

（6）行政单位医疗支出（2101101）2.45万元，较上年增加0.59万元，原因是干部工资上涨。

（7）住房公积金（2210201）4.97万元，较上年增加4.97万元，主要原因是科目增加。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出76.23万元，其中：

工资福利支出（301）57.6，较上年减少11.77万元，原因是有些科目有所调整；

商品和服务支出（302）15.63万元，较上年增加9.64万元，原因是其他服务支出增加；

资本性支出（31002）3万元，较上年增加3万元，原因是增加办公设备购置。

（2）2020年本部门一般公共预算支出76.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.6万元，较上年增加12.12万元，原因是科目有所调整；

机关商品和服务支出（502）15.63万元，较上年减少2.49万元，原因是其他服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年增加3万元，原因是增加办公设备购置；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支但已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.35万元，较上年减少0.01万元；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年，本部门不涉及2019年结转的“三公”经费收支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2.8万元，其中政府采购货物类预算2.8万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.99万元，较上年减少0.21万元，主要原因是压缩公用经费支出。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年预算公开.xlsx