中共柞水县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算说明

中共柞水县委机构编制委员会办公室

2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。

4.审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例，审核乡镇机构设置。

5.控制机构膨胀，控制人员盲目增长。

6.管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项，研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。

7.建立健全事业单位法人登记制度。

编办机关现内设4个行政股室；1个参照公务员管理事业单位（包括柞水县事业单位登记管理局）。全额财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

1.稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点。

2.做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。

3.完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。

4.扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。

5.提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入198.29万元，其中一般公共预算拨款收入198.29万元。2020年本部门预算收入较上年增加29.77万元：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

2020年本部门预算支出198.29万元，其中一般公共预算拨款支出198.29万元。2020年本部门预算收入较上年增加29.77万元：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入198.29万元，其中一般公共预算拨款收入198.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.77万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出198.29万元，其中一般公共预算拨款支出198.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加29.77万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出198.29万元，较上年增加29.77万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出198.29万元，其中：

（1）行政运行（2011001）153.49万元；较上年增长9.7万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长；

（2）其他人力资源事务支出（2011099）9万元；

（3）基本养老保险缴费支出（2080505）16.76万元，较上年减少2.73万元；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.55万元；

（5）行政单位医疗（2101101）5.92万元，较上年增加了0.66万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

（6）住房公积金（2210201）12.57万元,较上年增加了1.43万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出198.29万元，其中：

工资福利支出（301）169.13万元，较上年增加30.24万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）25.69万元，较上年减少3.52万元，原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.47万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加引起人员经费增长；,

机关资本性支出（310）3万元。

（2）2020年本部门一般公共预算支出198.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.13万元，较上年增加30.4万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）25.69万元，较上年减少3.52万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年增加0.05万元；

设备购置（503）3万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.09万元（13%），减少的主要原因是尽量减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平。公务接待费0.6万元，较上年减少0.09万元（13%），减少的主要原因是减少招待费的支出；公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款198.29万元,当年政府性基金预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.69万元，较上减少3.52万元,原因是压缩经费开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业单位登记管理费：是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责，每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更，对全县事业单位履职情况进行评估，对事业法人年度报告进行评价，推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。

3.中文域名注册费用：为保障国家信息安全，中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名，每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

中共柞水县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开报表.xlsx