柞水县函授站2018年部门决算说明

柞水县函授站2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责组织开展全县行政、事业、企业单位及中省市驻柞单位在岗会计人员继续教育培训工作；

2、负责组织开展财政干部岗位业务技能培训工作；

3、负责组织开展全县农村财会人员财政支农政策培训工作等。

二、2018年度部门工作完成情况

1、围绕干部综合能力建设，牵头拟定了财政系统干部教育培训计划、方案；完成财政系统干部的专业技术知识更新和岗位技能培训工作，建立培训档案并实行动态管理；拟定了年度镇财政干部教育培训计划、方案，报批后组织实施，确保了培训质量.

2、围绕财政改革和财政中心工作，积极配合县财政局各业务股室认真组织和开展了各类财政业务培训工作。

3、完成全县农村财会人员财政支农政策培训计划、方案的编制工作，报批后组织了实施，确保培训质量，建立了培训档案，并按《财政部农村财会人员财政支农政策培训管理系统》要求进行动态管理。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

柞水县函授站为司站级事业单位，财政全额拨款，现有编制2人，实有人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

 1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年度收入合计22.18万元，较上年增加15.62万元，主要原因是在职人员增资、医疗保险纳入及培训业务增加所致。

（2）2018年度本年度支出合计14.33万元，较上年增长8.37万元，主要原因是在职人员增资、医疗保险纳入及培训业务增加所致。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计22.18万元。其中：财政拨款8.66万元，占总收入的39%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2018年本年支出合计14.33万元。其中：基本支出14.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费8.06万元，公用经费6.26万元，占总支出的100%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入8.66万元，比上年增加2.7万元，主要原因是是在职人员增资、医疗保险纳入。

2017年财政拨款支出7.14万元，比上年增加1.18万元，原因同上。

2.       一般公共预算财政拨款支出情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出7.14万元， 按支出功能科目分，包括成人高等教育支出0.95万元，其他成人教育支出6.19万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7.14万元，其中人员经费6.55万元，日常公用支出为0.59万元，用于人员工资和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0万元。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，较上年增长了0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况：未开展。2019年度开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出为7.78万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2018年无国有资产购置支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县2018年部门决算公开报表（函授站）.xls