柞水县畜牧兽医中心2018年部门决算说明

柞水县畜牧兽医中心2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

畜牧兽医中心主要承担畜牧兽医新技术的引进、实验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和监测、监督管理；制定动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控；承担法律法规授权的动物及动物产品检疫和卫生监督工作；规模养殖防疫条件审核；依法开展动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节监督管理等职能。

（二）机构设置

    2018年柞水县畜牧兽医中心决算单位构成为：柞水县畜牧兽医中心编制25个，设立主任1个，副主任3个，现内设3个股室（生产股、疫控股、综合股），1个下属单位（动物卫生监督所），隶属一类公益事业单位，全额财政拨款。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全县畜禽养殖继续巩固稳定生猪发展，突出柞水土鸡生态养殖兼顾牛羊以及特色养殖业，全年畜禽饲养总量达到280万头（只），肉类总产量1.56万吨，禽蛋总产量0.65万吨；重大动物疫病防控成效显著，强免病种免疫建档、挂标均达100%，免疫抗体检测达到70%以上；产地检疫及电子出证率达到100%，畜产品质量安全得到有效监管，无公害农产品认证2个。持续推进贫困户畜牧产业发展，县财政共计发放贫困户养殖补助400余万元。全面完成了本年度各项工作任务目标。

（一）重点突出，畜牧业实现可持续发展。

1、畜牧经营实体建设亮点突出。突出畜禽养殖规模化、标准化建设：一是继续巩固提高瓦房口大河村、腰庄村2个万头养猪示范村建设，年饲养量达到3万头；二是倡导畜禽养殖规模化、产业化发展，推动猪鸡牛羊协调同步发展，全县发展规模养殖场达到163个，带动发展400个养殖大户。

    2、标准化示范创建稳步推进。按照《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的通知》（柞政办发〔2014〕7号）文件精神，坚持以畜禽良种为先导，以标准化规模生产为核心，落实扶持政策和强牧惠牧政策，持续推进标准化规模养殖升级晋挡。今年创建省级标准化1个，市级标准化5个。创建生态养殖场2个。

3、土鸡生态养殖建设有序推进。按照《生态养殖技术规范》要求，大力开展柞水土鸡选育及生态养殖。毅力土鸡选育研发基地与西农达成校企合作协议，土鸡选育研发能力得到进一步提升，土鸡规模养殖场30个，土鸡散养大户120户，柞水土鸡存栏达到100万只。

4、无公害农产品认证有序推进。大力倡导无公害生态养殖模式，积极引导养殖户开张无公害农产品认证工作。今年认证无公害农产品2个。“秦伯伯”土鸡蛋、“黑唠唠”家养生态猪肉成功打入西安市场，深受广大市民欢迎。

5、全力抓好贫困户产业发展工作。围绕产业扶贫，结合我县畜牧业发展实际和贫困户现状，确立了“南生猪，北牛羊，山上山下鸡散养”的发展思路，大力推广家庭适度规模养殖，积极为贫困户发展产业脱贫致富提供技术支撑。2018年全县共有2000户贫困户从事畜牧产业，产业类型涵盖肉牛、肉羊、散养鸡、生猪、蜜蜂等产业，县财政共计发放畜牧养殖补助400余万元。

（二）狠抓落实，疫病防控能力进一步增强。

1、畜禽强制免疫工作扎实到位。加强动物防疫体系建设，扎实落实综合防控措施，认真抓好重大动物疫病的强制性免疫。全年牲畜口蹄疫免疫：牛免疫0.89万头,猪免疫11.3万头，羊免疫6.8万只;高致病性禽流感H5+H7和新城疫免疫83.5万羽；小反刍兽疫补免1.8万只，狂犬病免疫0.48万只。免疫建档率均达100% ，做到了应免尽免。

2、动物疫病监测与流调工作常抓不懈。一是强化疫病监测力度，采取疫病监测和免疫效果评价相结合的方式，提高重大动物疫病防控工作的科学性和针对性。全年共采集检测各类血样3180份，其中免抗体检测合格率达到了75%以上。二是实行流行病学调查月报制度。定期开展流调工作，及时评估研判动物疫情趋势和预警，为疫病预防和控制提供准确、有效的科学依据。

3、狠抓人畜共患病防治。在做好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控工作的同时，同步加强其他人畜共患病的防控工作。一是抓好狂犬病免疫接种。抓好狂犬病免疫接种，在县城及各镇人口密集区设立狂犬病集中免疫接种点，定期对外开展免费免疫接种，发放免疫证，建立狂犬病免疫档案。二是强化布病监测工作。加大养羊大场大户的布病监测力度，定期开展采样监测，建立了新进羊只布病监测制度，严控从布病疫区引进羊只，对新进羊只及时开展布病实验室检测，严防布病传入。今年共采样检测1210份，均没有发现阳性病例。三是狠抓其他人畜共患病监测。加大结核等人畜共患疫病的监测数量和频次，定期监测预警，做好净化。

    （三）无缝监管，畜产品质量安全有保证。

1、强化检疫监督。开展了动物卫生监督“提素质 强能力”行动，严格执行畜牧兽医行政执法“六条禁令”，进一步加强执法队伍建设，规范电子出证和证章标识管理，全面提升动物卫生监督机构人员素质和工作能力。各镇办均设立了产地检疫报检点，实行出栏畜禽报检制度、到场到户检疫制度和产地检疫制度，健全了畜禽检疫档案，确保畜禽产地、屠宰检疫率及电子出证率均达到100%；抓好流通环节监管，采取日常检查与专项整治相结合的方法，严厉打击运输、经营病死或死因不明动物及其产品和逃避、抗拒检疫的非法行为；加强畜禽及其产品调入调出管理，实行畜禽及其产品调入许可制度，严防疫情传入传出。

2、深入开展规模养殖场防疫监督。按照《柞水县畜禽良种引进补助审批流程》制度，要求养殖户主动填报、镇站初审、县所、中心核准等方式积极落实跨省调运监管措施得到落实。在“痕迹化”管理过程的同时，下发监管记录80份，对存在问题及时跟进处置。做好了病死动物无害化处置各种资料、档案管理工作。

（四）扎实推进非洲猪瘟防控

1、迅速启动非洲猪瘟疫情日排查工作。为切实做好排查信息报告工作，紧急下发《关于切实做好非洲猪瘟信息日报告的通知》，从8月14日开始，以规模养猪场、养猪大户为重点，迅速开展疫情排查，并派出业务骨干分片督促指导各镇开展工作，每天收集排查结果，汇总后直报市农业局。截至目前，已排查生猪511个场点19.95万头，全县生猪已排查三轮，未发现非洲猪瘟疫情。

2、扎实开展非洲猪瘟防控知识培训。为了有效防控疫情，我县于8月23日召开了全县非洲猪瘟防控排查工作推进会，以县镇两级畜牧干部和全县规模养猪场负责人为重点，专题进行了非洲猪瘟防控知识培训，并现场签订了《柞水县畜禽养殖场承诺书》，明确了疫情防控、污染治理等主体责任。9月13日召开了全县畜牧干部和村级动物防疫员大会，专题安排部署了非洲猪瘟防控和秋季动物防疫工作，会上与各镇签订了防疫目标责任书，并对非洲猪瘟防控知识、疫情排查方法、疫情报告程序等进行了系统的培训，明确了畜牧干部及村动物防疫员都是疫情排查监测员，结合秋防集中免疫工作，逐户逐场开展排查，每日上报排查结果，发现异常情况时及时按程序快报，并制作发放非洲猪瘟防控知识挂图和告知书各1000份，由各村防疫员发放到村委会、养殖场及养猪大户。

3、及时补充采购防控应急物资。为了应对非洲猪瘟疫情防控，我县及时采购补充了消毒剂、消毒器械、注射器、防护用品等应急处置物资。

4、稳步推进全县非洲猪瘟防控工作。9月以来，按照省市人民政府及农业部门的相关批示和要求，我县成立了农业部门疫情防控领导小组、专家诊断组和应急处置工作队，县农业局就继续做好非洲猪瘟防控工作进一步明确了工作责任和任务，并联合县交通、市监、林业、城管等部门组成督查组，对全县9个镇办的非洲猪瘟防控和秋季动物防疫工作进行了督查检查，进一步推进非洲猪瘟防控各项措施落实到位，全力开展非洲猪瘟防控工作。

5、强化生猪调运监管。根据《商洛市农业局加强生猪调运监管的通知》，我县切实加强生猪调运监管，严格执行生猪不能跨省调出禁令，对调入我县生猪开展溯源排查，以疫情省份及高风险地区为重点，对疫情发生前60日内调入我县的生猪流向实行全覆盖、全排查、全溯源。严查餐厨垃圾喂猪，杜绝疫情发生。在乾佑和营盘2个高速路口分别设立了生猪调运监管检查站，派驻监督人员6名，实行24小时值守，杜绝疫源传入。

（五）持续推进畜禽养殖污染治理

     1、科学编制方案。严格执行规划环境影响评价制度，提请县政府办印发了《柞水县畜禽养殖禁养区限养区划分方案》（柞政办发〔2017〕64号），明确了畜禽养殖范围和区域。

2、认真调查摸底。按照《方案》要求，全县就畜禽养殖区域开了集中清查摸底，基本掌握了禁养区、限养区及可养区内畜禽养殖场数量及粪污处理情况。   

3、实施禁养区养殖场关闭搬迁。为了彻底解决畜禽养殖对环境污染，针对禁养区及限养区养殖场户，按照《柞水县秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题整改工作方案》，依法治理、分类处置原则，开展限养区、禁养区蓄禽养殖场污染综合治理工作，全面完成了禁养区内养殖场关闭搬迁，以及限养区内养殖场整改提升任务。今年共搬迁关闭养殖场13户，整改提升40户。

4、建立动态清单。县镇联动定期开展畜禽养殖行业专项排查，公开取缔关闭养殖场名单，督促落实关闭，建立了养殖场动态管理清单。

5、推进畜禽污染综合治理。针对限养区及可养区内养殖场污染治理工作，出台了《柞水县畜禽养殖废弃物综合利用工作方案》，科学指导养殖场进行粪污综合治理，大力推广雨污分流、干湿分离及干清粪等生产方式，全面推进粪污资源化利用。

6、科学规划养殖场建设。提高养殖行业准入门槛，对于新、改、扩建规模化养殖场，按照环保要求，做到提前备案、科学选址、规范饲养、粪污处理无害化，确保不给环境造成损害。

（六）统筹兼顾，各项工作协调推进。

1、扎实推进畜禽养殖污染源普查工作。

按照省、市及县农业局对畜禽污染源普查工作的总体部署和要求，我中心精心筹备，专门抽调业务骨干负责全县普查工作，开展全面清查普查，经过深入各养殖场（户）摸排，座标定位，基本摸清了底子。现已基本做到了普查无遗漏，全部通过了初步审核。

2、脱贫攻坚包村工作有序推进。我中心精准脱贫攻坚的主战场在杏坪镇油房村，在各级相关部门的大力支持下，通过广大干部群众的共同努力，油房村精准脱贫工作成效显著，村内基础设施明显改善，以种养为主的主导产业基本形成，村域经济发展能力不断提高，村民特别是贫困户收入显著上升，圆满完成2018年度脱贫任务。

3、顾全大局，协调推进各项工作。以党建工作为引领，在抓好本单位常规工作的基础上，突出精准扶贫包村工作，积极配合完成县局安排的中心工作，认真组织全体职工积极投身到卫生县城、食品安全示范县、美丽乡村的创建活动之中，做好了党风廉政、精神文明、综治维稳、计划生育、科技宣传等工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制25人,其中行政编制8人；事业编制17人;实有人员21人,其中行政6人、事业15人；单位管理离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.       本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计451.48万元，较上年增加41.31万元，主要原因是省、市上级补助项目资金增加及正常调资晋档等经费、社会保险费用增加。

    （2）2018年度本年支出409.47万元，较上年增加86.05万元，主要原因是省、市上级补助项目资金增加及正常调资晋档等经费、社会保险费用增加。

2.       本年度收入构成情况

2018年度收入合计451.48万元。其中：财政拨款收入309.44万元，占总收入的85%；其他收入57.51万元，占总收入的15%，主要是国有资产有偿出租收入及上级补助收入；上年结转结余84.53万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年度本年支出409.47万元。其中：基本支出278.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的68%;项目支出131.26万元，占总支出的32%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括一般公共服务、农林水支出、农业生产支持补贴、病虫害控制等相关支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款收入309.44万元，比上年增加2.77万元，主要原因是正常调资晋档等经费、社会保险费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出281.96万元， 按支出功能科目分主要以下支出情况：社会保障和就业支出2.04万元，主要用于工伤、生育、事业保险的补助；医疗卫生与计划生育支出11.23万元，主要用于职工的医疗保障及其他补助；农林水支出268.68万元，主要用于行政事业运行、病虫害控制、农业生产支持补贴、其他农业支出等。

3.       一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.70万元，其中：人员经费195.03万元，公用经费25.67万元，用于人员基本工资保障、机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年度国有资本经营财政拨款收入主要来源门面房房出租。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.85万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费9.97万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加6.60万元，增加55%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，；公务接待费0.57万元，增长24.3%，主要是省、市领导检查督查及外商前来考察调研工作增加；公车运行费支出9.97万元，增加6.03万元,增加61.5%，主要是脱贫攻坚工作、动物防疫防治下乡次数较多。

（1）因公出国（境）团组情况

2018年全年因公出国（境） 团组0个，0人次，支出0万元，当年预算数0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车购置及保有情况

2018年本部门公务车辆购置0辆，支出0万元，公车运行费支出9.97万元，增加6.03万元,增加61.5%，主要是脱贫攻坚工作、动物防疫防治下乡次数较多。

（3）公务接待费

2018年度国内公务接待累计22批次，256人次、经费总额0.88万元，较上年增加0.57万元，年初预算数0.8万元，超预算0.08万元，主要是省、市领导检查督查及外商前来考察调研工作增加。

2.       培训费支出情况

      培训费支出0.38万元，较上年增加0.02万元，年初预算数0万元，超预算0.38万元，主要是专技人员培训、脱贫产业技术培训、外出学习培训增加导致。

3.       会议费支出情况

     会议费支出0.1万元，较上年减少2.29万元，主要是严格控制会议次数，减少会议开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金61.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出220.7万元，用于维

持机关日常运转所必需的公用支出。其中：人员经费195.03万元，公用经费25.67万元，主要用于人员工资及办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    5、机关运行经费：是指各部门的公用经费与人员经费包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柞水县畜牧兽医中心决算公开表.XLS