原柞水县农业局2018年部门决算说明

原柞水县农业局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

原柞水县农业局是县政府的组成部门，承担着贯彻执行有关农业和农村工作的法律法规，有关农业和农村经济发展的方针、政策和重要工作部署；引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农产品质量提高；指导县直属单位及企业农业发展工作等职责，主要担负着6个方面的工作：

1、落实各级强农惠农政策，推广应用农业新技术、新品种，促进现代种养业发展。

2、培育扶持农业龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场、专业大户，构建新型农民经营体系。

3、集聚各类要素，建设现代农业园区，引领现代农业发展。

4、推广农业机械、培育新型职业农民，提高农业机械化率和农民科学种田水平。

5、发展休闲农业，实施农村能源建设工程，创造清洁美丽家园。

6、依法开展农产品质量安全监管，打击种子,化肥,农药等假冒伪劣农业投入品，确保舌尖上安全和农民用上放心农资产品。

（二）机构设置

根据《中共柞水县委、柞水县人民政府关于印发<柞水县机构改革方案>的通知》（柞字〔2019〕36号）文件精神，撤销原柞水县农业局，设立柞水县农业农村局，2019年3月新的机构文件通知批准我单位机关行政编制9名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名。局机关内设机构5个：办公室、综合规划股、农村发展股、法制改革股、农业生产股。本单位下属单位共9个分别为：柞水县畜牧兽医中心、柞水县农业技术推广中心、柞水县农产品质量安全检验检测站、柞水县农业机械化技术推广中心、柞水县农民科技教育培训中心、柞水县农村能源与环境保护中心、柞水县特色产业发展中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县农村经营管理指导站。

二、2018年度部门工作完成情况

一、狠抓落实，圆满完成市考县责任目标。一是对全县的农产品生产基地、农民专业合作经济组织、种植养殖大户、农贸市场和超市进行了例行监测。累计完成定性样品5002个，其中蔬菜2185个，水果974个，菌类719个，畜产品1124个，农产品质量安全抽样合格率达到99%。二是我县通过实地考察、专家测评，制定龙头企业发展和园区建设规划与实施方案，已推荐上报市龙头企业3个分别是：柞水县野森林生态农业有限公司、柞水县毅力农业科技有限公司和柞水县山城美农生态农业科技有限公司；推荐上报市级现代农业园区2个，分别是：柞水县野森林现代农业园区、柞水县荣光现代农业园区。三是我县实现农村居民可支配收入达到9150元，完成计划92%，全年农村居民人均可支配收入增速9.7%。

二、围绕产能建设，提升粮食生产水平。一是完成粮食作物播种面积 14.8万亩，其中玉米6.6万亩，薯类6.2万亩，豆类2万亩；推广地膜覆盖马铃薯和玉米5万亩，规范间套7万亩，垄沟种植5万亩，测土配方施肥15.2万亩，其中推广专用肥面积7.5万亩。二是根据马铃薯春玉米一体化高效种植要求，积极采取落实包抓责任、巡回技术培训、田间实地指导等有效措施，在杏坪、红岩寺、曹坪、营盘4镇建成高效示范基地2万亩，在红岩寺镇盘龙寺村、曹坪镇中坪社区、下梁镇新合村共建立马铃薯配方肥应用示范点3个，占地面积500亩，辐射带动全县种植马铃薯5.5万亩，项目实施的质量和水平得到全面提高。 三是按时完成信息报送及测产工作。开展墒情、苗情调查16期，上报陕西农情调查报表54期；按照工作要求，完成小麦测产工作。

三、突出工作重点，畜牧业发展态势良好。一是巩固稳定生猪发展，突出柞水土鸡生态养殖，抓好特色养殖业。全年畜禽饲养总量达到 280万头（只），肉类总产量1.56万吨，禽蛋总产量0.65万吨；土鸡规模养殖场30个，土鸡散养大户120户，存栏达到100万只。二是扎实推进畜禽强制免疫工作，全年完成口蹄疫免疫19万头（只），高致病性禽流感H5+H7和新城疫免疫83.5万羽，小反刍兽疫补免1.8万只，狂犬病免疫0.48万只。免疫建档率达到100%，做到了应免尽免。三是扎实开展非洲猪瘟防控，下发了《关于切实做好非洲猪瘟信息日报告的通知》，发放非洲猪瘟防控知识挂图和告知书各1000份，对全县9个镇办的非洲猪瘟防控工作进行了29次督查，完成排查三轮，共排查生猪511个场点19.95万头，未发现非洲猪瘟疫情。

四、围绕“一主两优”，特色产业优势凸显。一是建成了以休闲旅游、黑木耳、花卉、药材等为主导产业的一村一品示范村25个，其中省级示范村23个，下梁镇西川村被评为全国一村一品示范村，该村秦峰农业发展有限公司的“秋雷”牌柞水木耳成功入选央视国家品牌计划。二是大力实施黑木耳“1153”工程，以下梁镇西川木耳小镇为核心,建设曹坪镇窑镇社区、小岭镇金米村、凤凰镇金凤村、杏坪镇杏坪社区、下梁镇金盆村5个年产2000万袋木耳菌包生产线，全力打造车家河村、金盆村、金米村、肖台村4个县级500亩木耳基地，采取产业领养、“借袋还耳”等联结方式，带动贫困户4827户，产业带动脱贫成效初步显现。三是依托盘龙、欧珂等医药龙头企业，采取“订单”种植，建设连翘、丹参等中药材标准化种植基地7500亩，中药材种植总面积达到4.2万亩，带动贫困户1630户；建设花卉、蔬菜等专业村13个，发展花卉1320亩，烟叶2000亩，养殖生猪12万头，土鸡40万只。发展各类短平快产业项目1.2万个，基本实现了6920户有劳动能力的贫困家庭均有1个以上长远产业项目。四是大力发展乡村旅游，依托朱家湾村、营镇社区、石瓮子社区等美丽乡村和终南山寨民俗文化村、营镇秦岭旅游体育等特色小镇带动促进当地群众开办休闲农庄、休闲农家。2018年休闲农业与乡村旅游共接待游客302万人次，营业收入11070万元。

五、围绕绿色发展，农业项目建设稳步推进。一是成立了以局长为组长的项目建设领导小组，明确了局长为农业项目第一责任人。实行主要领导全面抓、分管领导具体抓，技术干部深入村组到户抓的三级包抓责任体系，保障了项目的顺利实施。二是不断健全新型经营体系，全县22家规模农业龙头企业、115家农民专业合作社、28家专业大户和家庭农场实现销售收入0.6亿元，带动0.2万贫困人口就业和增收。三是完成西川省级现代休闲农业示范园项目，完成服务中心建设，大棚蔬菜200亩、观光油菜花800亩，疗养健康设施、产业孵化区1000平方米，种植金银花、药用牡丹1000亩，完成下老路19公里公路两旁美化、亮化、绿化工程，新建木耳示范种植基地500亩，新建木耳盆景园50亩。完成野森林生态农业产业融合示范项目，在柞水县下梁镇金盆村建成农特产品加工生产线1条，宿舍食堂700平方米，配电室等服务设施。新建地栽黑木耳标准生产厂房2万平方米，引进百万袋自动化菌苞生产线3条，年生产地栽黑木耳菌袋1000万袋，建设地栽黑木耳示范点10处1000亩。

六、夯实责任，确保生态环境整治落到实处。一是扎实开展秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治，县农业局承担实施专项整治项目2个：柞水金盆百万斤木耳工厂化生产项目和柞水县兴垣生态农业有限公司违规建设养猪场的问题，制定了整改方案，建立了问题清单和整改台账，明确了整改责任和时限，实行销号管理，目前已全面整改到位。二是严格落实“大棚房”清理排查整治工作，制定了《柞水县开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化的方案》，我县共有塑料大棚1472个，面积991.64亩；日光温室18个，建设面积22.7亩；连栋温室4个，建设面积21亩。我县有违规问题1件，为下梁镇金盆村汇生源智能连栋温室大棚存在部分区域（0.95亩）改变为生态餐厅的现象，针对该问题，我县严格按照省市要求于2018年11月15日将生态餐厅拆除到位，现已全面整改到位；三是畜禽养殖厂环境污染整治，严格执行规划环境影响评价制度并印发了《柞水县畜禽养殖禁养区限养区划分方案》，针对限养区及可养区内养殖场污染治理工作，出台了《柞水县畜禽养殖废弃物综合利用工作方案》。科学规划养殖场建设，开展限养区、禁养区蓄禽养殖场污染综合治理工作，共搬迁关闭养殖场13户，整改提升40户。

七、坚持改革路径，确保“三变”效益显著。成功申报省级“千村试点村” 7个，市级示范村12个。共折股量化土地10903亩、林地17100亩，发放股权证33260份，量化资产3269万元，覆盖贫困户8881户28512人，兑现股权收益1052万元。完成中省资金注入8248万元，县级资金1931万元，争取苏陕协作村级集体示范项目15个，注入资金3341万元，为村级集体经济发展提供了资金保障。全县集体经济收入超过50万元的村1个，10-50万元的村6个，5-10万元的村24个，5万元以下的村27个。根据省市要求，经县政府同意，由我局和县编办联合下文，在各镇（办）农业综合服务站加挂了“农村经济经营管理站和农村产权交易中心”牌匾，并由各镇（办）统筹办公人员力量，实现“三变”改革试点县域全覆盖和村级集体经济收入全覆盖。成立村级股份经济合作社79个，组建集体独资企业81个，积极稳妥推进“三变”改革、持续发展壮大村级集体经济。

八、狠抓源头监管，农产品质量安全稳定。一是认证无公害农产品2个，“秦伯伯”土鸡蛋、“黑唠唠”家养生态猪肉成功打入西安市场，深受欢迎。柞水县荣政马铃薯种植农民专业合作社等4家企业完成了4个产品及产地的复查换证工作，完成有效期内12个无公害产品的年检工作，征订无公害标识2万枚。二是对全县的农产品生产基地、农民专业合作经济组织、种植养殖大户、农贸市场和超市进行了例行监测。累计完成定性样品5002个，其中蔬菜2185个，水果974个，菌类719个，畜产品1124个，合格率达到99%。三是强化食用农产品生产经营者的主体责任，全面提升我县农产品质量安全监管能力和水平。目前，已建立陕西汇生源生态农业有限公司、陕西云岭生态科技有限公司等11家农产品生产销售企业进入监管平台。四是加强农资、肉品、农机、沼气、农鼠药、种子市场专项整治，累计出动农业执法人员92人次，执法检查27次，集中整治8次，纠正违规经营19件次。全面维护了农民的合法权益和农业安全生产秩序。

九、突出管治结合，农业污染源普查基本到位。一是对历年来实施的40个农村沼气服务网点情况进行了大检查，督促各网点开展服务，对存在问题的下发了整改通知书。二是完成了陕西省第二次全国污染源普查清查我县的农业源普查清查及原位监测工作，通过对39类种植模典型地块展开抽样调查，农药使用情况及数据，秸杆利用情况及数据，明确主要减排措施效果，为种植业污染防控提供依据。三是完成了省、市分配我县的轻度和中度污染耕地安全利用。通过对全县6149亩轻度和中度污染耕地安全利用进行田间实际踏勘，利用全球定位设备确定污染耕地四个边界点，现场踏勘四个点位实际代表的耕地面积，并做好可识别的标记，落实到对应的农户、地块名，达到分村、分乡镇、分县统计与管理，并以行政村为单位装订成册。

十、加大帮扶力度，脱贫攻坚卓有成效。一是制定印发了《2018年脱贫攻坚工作方案》和《2018年脱贫攻坚任务清单》，进一步明确了目标责任，及时对第一书记进行了调整，安排3名干部担任驻村工作队成员。二是坚持每月召开一次专题扶贫工作推进会，印发脱贫攻坚宣传册500份，大力宣传脱贫攻坚及包户帮扶措施，群众对脱贫所需的政策知晓率达到100%以上，对所有干部职工的包扶工作满意度达到98%以上。三是投入资金30万元，流转土地180亩，发展油菜种植183亩，发放地租18万元，吸收贫困户到油菜种植基地务工，辐射带动80名贫困户实现劳务收入1万元。四是修复6组水毁道路1条，完成1到5组3公里道路拓宽改建；新修8组6公里入组道路。

十一、全面从严治党，党的建设全面加强

一是以效能建设为主线，坚持从严管理干部,优化干部作风,不断激发和弘扬农业系统广大党员干部“勤朴、和谐、担当、奉献”的农业精神，共筑“农业强、农民富、农村美”的农业梦，促进各项工作全面发展。二是以开展“两学一做”常态化制度化教育为抓手，严格履行党组抓党建的主体责任，结合自身工作实际，紧扣“抓党建转作风促脱贫”的要求，着力抓好“三会一课”。局党组和各支部坚持每季度召开一次党建工作专题研究会；每月召开一次党员大会，组织全体党员认真学习党和国家的路线方针政策，农业系统党员集中学习时间达到40小时以上，学习笔记均达到1万字以上，每人撰写心得体会5篇三是坚持抓班子带队伍，不断强化干部作风建设，进一步完善干部政绩考核机制，坚持干部量化考核。进行了继续再教育培训，组织领导干部和专业技术干部参加省、市专题培训8人次，干部队伍整体素质和履职能力明显提高。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属8个下级单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制94人,其中行政编制8人、工勤编制2人；事业编制84人;实有人员92人,其中行政22人、事业70人；单位管理离退休人员21人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.       本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计4950.41万元，较上年增加1128.01万元，主要原因是省、市上级补助项目资金增加及正常调资晋档等经费、社会保险费用增加。

    （2）2018年度本年支出3421.28万元，较上年减少290.94万元，主要原因是年终结转与结余增加，省、市上级补助项目资金结余较大。

2.       本年度收入构成情况

2018年度收入合计4950.41万元。其中：财政拨款收入4927.59万元，占总收入的99.53%；其他收入22.82万元，占总收入的0.47%，主要是国有资产有偿出租收入。

3.本年度支出构成情况。

2018年度本年支出3421.28万元。其中：基本支出834.47万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的24.39%;项目支出2586.8万元，占总支出的75.61%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括一般公共服务、农林水支出、科技转化与推广服务、病虫害控制等相关支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款收入4927.59万元，比上年增加1105.19万元，主要原因是省、市上级补助项目资金增加及正常调资晋档等经费、社会保险费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3392.37万元， 按支出功能科目分主要以下支出情况：社会保障和就业支出4.25万元，主要用于工伤、生育、事业保险的补助；医疗卫生与计划生育支出40.18万元，主要用于职工的医疗保障及其他补助；农林水支出3347.94万元，主要用于行政事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、其他农业支出等。

3.       一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出805.57万元，其中：人员经费500.13万元，公用经费305.44万元，用于人员基本工资保障、机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年度国有资本经营财政拨款收入主要来源门面房出租。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 9.16万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费4.46万元，公务用车购置及运行维护费4.70万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加7.86万元，增加85.80%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，；公务接待费3.16万元，增长24.3%，主要是省、市领导检查督查及外商前来考察调研工作增加；公车运行费支出4.70万元，增加4.70万元,增加61.5%，主要是下属单位柞水县农产品质量安全检验检测站与柞水县农业综合行政执法大队保留特种车辆2辆，存在车辆运行维护支出费用。2018年度国内公务接待累计116批次，524人次、经费总额4.46万元，主要是省、市领导检查督查及外商前来考察调研工作增加。“三公经费”年初预算20.7万元，2018年“三公经费”支出较年初预算减少11.54万元，主要是因为严格遵守八项规定，控制各项支出。

（1）因公出国（境）团组情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出4.70万元,当年预算数15万元,较上年增加61.5%，主要是下属单位柞水县农产品质量安全检验检测站与柞水县农业综合行政执法大队保留特种车辆2辆，存在车辆运行维护支出费用。

（3）公务接待费支出情况

2018年度国内公务接待累计116批次，524人次、经费总额支出4.46万元，当年预算数3.30万元，较上年增长1.16万元，增长率26%，主要是省、市领导检查督查及外商前来考察调研工作增加。

2.       培训费支出情况

      培训费支出18.31万元，较上年增加14.25万元，年初预算数1.2万元，超预算17.11万元，主要是专技人员培训、职业农民培训、脱贫产业技术培训、外出学习培训、行业业务培训增加导致。

3.       会议费支出情况

     会议费支出2.16万元，较上年增加2.16万元，年初预算1.2万元，超预算0.96万元，主要是全县脱贫攻坚产业脱贫会议与行业业务会议次数增加导致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及资金2586.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出305.44万元，用于维

持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政运行支出270.14万元，事业运行支出35.3万元，主要用于办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共万元，其中政府采购货物类支出26.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，主要是办公设备购置及相关物品采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柞水县农业局2018年决算公开表修改后.XLS