原柞水县水务局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：
1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等法律，法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。
2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划，城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报。
3.拟定全县节药用水政策，编制节药用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节药用水工作。
4.组织拟定水资源保护规划，组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
5.指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。
6.负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。
7.实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
8.组织编制中型跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水利行业技术标准、规程、规范，并监督实施。
9.组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；负责办理全县“四荒地”使用权流转的审核、验证及发证工作；组织建设和管理具有控制性和跨乡镇重要水利工程；指导水库、水电站大坝的安全监督。
10.指导农村水利工作，组织和协调全县农田水利建设；负责县城、乡镇供水水源及自来水管理工作。
11.负责全县水土保持工作，制定水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治。
12.负责水利科技教育工作；组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。
13.负责全县渔业工作；组织编制全县渔业发展战略、中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。
14.承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河流、水电站工程实施防汛抗旱调度，对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。
15.承办县政府交办的其它工作。
（二）机构设置：局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属7个事业单位（柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）
（三）机构改革情况：
根据县委县政府机构改革方案,2019年更名为柞水县水利局,相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年全县新建改造基本农田7900亩，发展节水灌溉面积3550亩，治理水土流失面积95平方公里，完成堤防建设11.5km，建设农村饮水工程28处，受益人口4.5万人，发展渔类80万尾900吨，全年完成投资2.26亿元，争取上级资金6500万元，为奋力推动全县经济社会又快又好发展奠定了坚实基础。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站等6个下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县水务局本级（机关） |
2 | 柞水县防汛抗旱指挥部办公室 |
3 | 柞水县水产工作站 |
4 | 柞水县水资源管理办公室 |
5 | 柞水县水利工程质量监督站 |
6 | 柞水县水政监察大队 |
7 | 柞水县水利工作站 |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。部门人员情况与2018年部门预算公开数衔接一致。
截止2018年底,本部门人员编制56人,其中行政编制10人、事业编制46人;实有人员58人,其中行政15人、事业43人,单位管理的离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况。
（1）2018年度本年度收入合计6789.49万元，较上年增加2553.26万元，主要原因是水利工程建设及维护项目增加。
（2）2018年度本年度支出合计6789.49万元，较上年增加2553.26万元，主要原因是水利工程建设及维护项目支出增加。
2. 本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计6789.49万元。其中：财政拨款6711.89万元，占总收入的98.86%（其中：一般公共预算财政拨款6711.89万元；政府性基金预算拨款0万元）；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入76.87万元，是行政运行收入，占总收入的1.13%；年初结转和结余0.72万元，是上年度结转和结余，占总收入的1.04%。
3、本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计6789.49万元。其中：基本支出598.08万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的8.81%；项目支出6035.09万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是水利工程建设及防汛、抗旱等项目，占总支出的88.89%；年末结转和结余156.32万元，是年末结转结余，占总支出的2.30%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况。
2018年财政拨款收入6711.89万元，比上年增加2541.24万元，主要原因是中小河流治理、农村安全饮水等项目增加拨款。
2018年财政拨款支出6711.89万元，比上年增加2541.24万元，原因同上。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
2018年度一般公共预算财政拨款支出6624.15万元， 按支出功能科目为农林水支出（水利）6597.19万元，包括：
（1）行政运行342.68万元，主要是用于单位正常运转的人员经费和公用经费。
（2）水利工程建设2529.27万元，主要是用于农田水利、农村安全饮水工程项目建设。
（3）水利工程运行与维护75.66万元，主要是用于水利工程日常维修。
（4）水利前期工作20万元，主要是用于水利项目前期工作。
（5）水利执法监督62.56万元，主要是用于水利执法工作。
（6）水土保持698万元，主要是用于小流域治理。
（7）水资源节约管理与保护46.20万元，主要是省级项目用于水资源的保护。
（8）水质监测22.82万元，主要是用于农村安全饮水水质检测化验。
（9）防汛201.20万元，主要用于防汛物资的储备及防洪河堤的加固。
（10）农田水利600万元，主要用于中小河流治理。
（11）水利技术推广19.20万元，主要用于渔业发展技术推广。
（12）农村人畜饮水1809.00万元万元，主要用于农村安全饮水项目的实施。
（13）其他水利支出177.00万元，主要用于水利抢险及补助。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出589.06万元，其中：人员经费497.77万元，公用经费91.29万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.58万元，较年初预算减少3.02万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.27万元，公务用车购置及运行维护费 3.31万元，未超当年预算，主要因为中央八项规定和内部控制管理。2018年度“三公经费”支出比上年增加2.99万元，增加506.78%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费减少0.32万元，减少54.24%，公车运行费支出3.31万元，增加3.31万元,增加331%，主要是严格贯彻执行八项规定控制公务接待,水利执法、脱贫攻坚等业务工作导致车辆运行费用增加。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年全年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.31万元，当年预算数6万元，未超当年预算，主要是因为中央八项规定和成本控制；比上年增加3.31万元,主要是由于水利执法、脱贫攻坚等业务工作导致车辆运行费用增加。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待9批次,80人次,支出0.27万元,当年预算数0.6万元，未超当年预算，主要是因为严格遵守中央八项规定；比上年减少0.322万元,主要是严格贯彻执行中央八项规定。
2、培训费支出决算情况说明
2018年培训费支出0万元，主要是本单位没有安排培训。
3、会议费支出决算情况说明
2018年会议费支出0万元，主要是本年没有安排会议方面的支出 。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金6254.51万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 水利工程建设 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 2529.27 | 2529.27 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
改造基本农田7900亩，发展节水灌溉面积3550亩，治理水土流失面积95平方公里，完成堤防建设11.5km，建设农村饮水工程28处 | 改造基本农田7900亩，发展节水灌溉面积3550亩，治理水土流失面积95平方公里，完成堤防建设11.5km，建设农村饮水工程28处 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 改造基本农田7900亩 | 7900亩 | 100% |
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发展节水灌溉面积3550亩 | 3550亩 | 100% |
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治理水土流失面积95平方公里 | 95平方公里 | 100% |
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堤防建设长度11.5公里 | 11.5公里 | 100% |
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建设农村饮水工程28处 | 28处 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 供水受益人口4.5万人 | 4.5万人 | 100% |
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生态效益 | 治理水土流失面积95平方公里 | 95平方公里 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 水利前期工作 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 20 | 20 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 20 | 20 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成灌溉和堤防工程前期设计 | 完成灌溉和堤防工程前期设计 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 设计水利项目2个 | 2个 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 加强水利项目储备 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水利基础设施条件 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 水利技术推广 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 19.2 | 19.2 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
水利技术推广2次，水利技术培训2次。 | 水利技术推广2次，水利技术培训2次。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 水利技术推广2次 | 2次 | 100% |
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水利技术培训2次 | 2次 | 100% |
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培训人次80人次 | 80人次 | 100% |
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质量指标 | 培训质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 提高水利技术应用能力 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水利基础设施条件 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 防汛专项资金 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 201.2 | 201.2 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成水毁堤防修复5公里，抗旱应急水源建设5处，防汛物资铁丝20吨、编织袋7.5万条、应急照明200台、手持扩音器150台、手摇报警器150台，铜锣口哨1000套；监测预警设备运行维护789站；视频会议系统运行维护10套；监测预警平台运行维护1套；群测群防体系建设9个镇办56个村. | 完成水毁堤防修复5公里，抗旱应急水源建设5处，防汛物资铁丝20吨、编织袋7.5万条、应急照明200台、手持扩音器150台、手摇报警器150台，铜锣口哨1000套；监测预警运行维护设备789站；视频会议系统运行维护10套；监测预警平台运行维护1套；群测群防体系建设9个镇办56个村. | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 修复堤防5公里 | 5公里 | 100% |
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应急水源建设5处 | 5处 | 100% |
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防汛物资铁丝20吨 | 20吨 | 100% |
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防汛物资编织袋7.5万条 | 7.5万条 | 100% |
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应急照明200台 | 200台 | 100% |
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手持扩音器150台 | 150台 | 100% |
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手摇报警器150台 | 150台 | 100% |
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铜锣口哨1000套 | 1000套 | 100% |
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监测预警设备运行维护789站 | 789站 | 100% |
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视频会议系统运行维护10套 | 10套 | 100% |
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监测预警平台运行维护1套 | 1套 | 100% |
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群测群防体系建设9个镇办56个村 | 9个镇办56个村 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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效益指标 | 提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 保障群众安全 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水利基础设施条件 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 水质监测 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县饮水安全检测处 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||
其中:省级财政资金 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
检测农村饮水安全水质检测报告114份。 | 已完成农村饮水安全水质检测报告153份。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 检测水质114份 | 114份 | 100% |
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质量指标 | 水质达标 | 达标 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 保障饮水水质安全 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善饮用水水质 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 农村人畜饮水 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1809 | 1809 | 1809 | ||||
其中:省级财政资金 | 1809 | 1809 | 1809 | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
建设农村饮水工程28处 | 完成农村饮水工程28处建设任务 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 投资1809万元 | 1809 | 100% |
| ||
建设饮水工程28处 | 28 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
| |||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
| ||||
…… |
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| |||
效益指标 | 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
| ||||
社会效益 | 解决饮水问题 | 已解决 | 100% |
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| ||||
生态效益 | 改善饮用水水质 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 大于等于95% | 100% |
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…… |
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| |||
说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2018年度） |
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专项（项目）名称 | 水源保护项目建设 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| ||||||||||||||||||
年度资金总额： | 46.20 | 46.2 | 100‰ |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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按计划完成水源地保护工作任务 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 风镇水源地保护项目2000米护栏 | 2000米 | 100% |
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| |||||||||||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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| ||||||||||||||||||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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| |||||||||||||||||||
…… |
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| 经济效益 | 带动当地经济 | 增长5% | 100% |
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| |||||||||||||||||
效益指标 | 提供劳动岗位 | 增长5% | 100% |
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社会效益 | 供水受益人口2万人 | 2万人 | 100% |
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生态效益 | 改善饮用水水质 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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…… |
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| ||||||||||||||||||
说明 |
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| ||||||||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 水土保持 | ||||||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水土保持工作站 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 698 | 698 | 100（％） | ||||||||||||||||||||
其中:省级财政资金 | 448 | 448 | 100（％） | ||||||||||||||||||||
市县财政资金 | 150 | 150 | 100（％） | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
治理水土流失面积17.03平方公里 | 完成 | ||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积（km²） | 17.03 | 100% |
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质量指标 | 工程验收合格率（％） | 90 | 100% |
| |||||||||||||||||||
梯田合格率（％） | 90 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
苗木成活率（％） | 85 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
配套工程完成率（％） | 90 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
时效指标 | 2018年12月底前完成量（％） | 90 | 100% |
| |||||||||||||||||||
2019年3月底前完成量（％） | 100 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
成本指标 | 每平方公里治理成本（万元/㎞²） | 41.05 | 100% |
| |||||||||||||||||||
| 经济效益 | 受益人口数量（人） | 1582 | 1582 |
| ||||||||||||||||||
效益指标 | 增加粮食产量（万kg） | 1.26 | 100% |
| |||||||||||||||||||
社会效益 | 增加基本农田（hm²） | 4.98 | 100% |
| |||||||||||||||||||
增加经济林（hm²） | 76.49 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
生态效益 | 增加林地（hm²） | 221.9 | 100% |
| |||||||||||||||||||
增加林草（hm²） |
| 100% |
| ||||||||||||||||||||
增加蓄水能力（万m³） | 53.6 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
增加拦沙能力（万t） | 4.1 | 100% |
| ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 发挥项目长久效益 | 中长期 | 100% |
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| ||||||||||||||||||||
…… |
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| |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
| ||||||||||||||||||
说明 |
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| |||||||||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2018年度） |
| ||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 水利执法监督 |
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县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| ||||||||||||||||||
年度资金总额： | 56.16 | 56.16 | 100% |
| |||||||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 56.16 | 56.16 | 100% |
| |||||||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| ||||||||||||||||||||
完成全线河长制执法等工作任务 | 完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围9个镇 | 9 | 100% |
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质量指标 | 严格高效执法 | 提升 | 100% |
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时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| |||||||||||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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| ||||||||||||||||||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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| |||||||||||||||||||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 减少砂石资源损失 | 有效减少 | 100% |
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社会效益 | 提高社会满意度 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 改善水域环境 | 提高 | 100% |
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可持续影响指标 | 发挥执法长久效益 | 中长期 | 100% |
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…… |
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| ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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| |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
…… |
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| ||||||||||||||||||
说明 |
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| ||||||||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 |
| ||||||||||||||||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 水利工程运行与维护 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 75.66 | 75.66 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 75.66 | 75.66 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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| ||||
其他资金 |
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| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
水利工程维修养护3处 | 完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护4处 | 3处 | 100% |
| ||
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| ||||
质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
| |||
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| ||||
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| ||||
时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
| |||
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| ||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
| |||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
| ||||
…… |
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| |||
效益指标 | 经济效益 | 减少水利设施水毁损失 | 有效减少 | 100% |
| ||
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| ||||
社会效益 | 保障周边群众安全 | 提高 | 100% |
| |||
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| ||||
生态效益 | 改善水域环境 | 提高 | 100% |
| |||
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| ||||
可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
| |||
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| ||||
…… |
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| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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| ||||
…… |
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| |||
说明 |
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|
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 农田水利 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 600 | 600 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
|
|
| ||||
市县财政资金 | 600 | 600 | 100% | ||||
其他资金 |
|
|
| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成高效节水灌溉工程建设任务 | 完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 高教节水灌溉面积3000亩 | 3000 | 100% |
| ||
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| ||||
质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
| |||
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| ||||
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| ||||
时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
| |||
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| ||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
| |||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
| ||||
…… |
|
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| |||
效益指标 | 经济效益 | 带动周边群众增收 | 提升 | 100% |
| ||
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| ||||
社会效益 | 改善基层水利设施条件 | 提高 | 100% |
| |||
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| ||||
生态效益 | 解决农田干旱问题 | 提高 | 100% |
| |||
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|
|
| ||||
可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
| |||
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
| ||
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
| |||
说明 |
|
|
|
|
|
| |
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
| ||||||||||||||||||
（2018年度） |
| ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 其他水利指出 |
| |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县水利局 | 实施单位 | 柞水县水利局 |
| |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| ||||||||||||||
年度资金总额： | 177 | 177 | 100% |
| |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
|
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| |||||||||||||||
市县财政资金 | 177 | 177 | 100% |
| |||||||||||||||
其他资金 |
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| |||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| ||||||||||||||||
完成9个镇险工险段等防洪工除险加固任务 | 完成 |
| |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 9个镇办险工险段除险加固 | 9 | 100% |
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| |||||||||||||
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质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 100% |
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| |||||||||||||||
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| |||||||||||||||
时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
|
| ||||||||||||||
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|
|
| |||||||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
|
| ||||||||||||||
严格执行相关规定 | 不超过经费预算 | 100% |
|
| |||||||||||||||
…… |
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| ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 带动周边群众增收 | 提升 | 100% |
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| |||||||||||||||
社会效益 | 改善基层水利设施条件 | 提高 | 100% |
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| |||||||||||||||
生态效益 | 解决河堤水毁问题 | 提高 | 100% |
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| ||||||||||||||
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| |||||||||||||||
可持续影响指标 | 发挥工程长久效益 | 中长期 | 100% |
|
| ||||||||||||||
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|
| |||||||||||||||
…… |
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|
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| ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 95% | 100% |
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| |||||||||||||
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| |||||||||||||||
…… |
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| ||||||||||||||
说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 |
| ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||||||||
填报单位：原柞水县水务局 自评得分：100 | |||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 主要承担全县水保生态、水利项目建设，水资源管理，水政监督执法，城乡供水安全，防汛抗旱减灾以及水利事业发展等水务工作。 | ||||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018年本年支出合计6789.49万元。其中：基本支出598.08万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的8.81%；项目支出6035.09万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是水利工程建设及防汛、抗旱等项目，占总支出的88.89%；年末结转和结余156.32万元，是年末结转结余，占总支出的2.30%。 | ||||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 新建改造基本农田7500亩，发展节水灌溉面积3000亩，治理水土流失92平方公里，建设堤防10公里。同时，扎实做好防汛抗旱、水资源管理、水政执法、水保生态及重点项目建设工作。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 6789.49/6789.49=100% |
| 100% | 10 |
|
| ||||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 0 |
| ＜5% | 5 |
|
| ||||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 财政支付系统 |
| 半年进度：45%；前三季度78% | 5 |
|
| ||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
|
| ≤ 20% | 5 |
|
| ||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3.58/6.6=54.24% |
| 54.24% | 5 |
|
| ||||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
|
| 全部符合 | 5 |
|
| ||||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
|
| 全部符合 | 5 |
|
| |||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
|
| ||||||||
项目效益（20分） | 20 |
|
| 建设水利民生工程，促进基层水利设施不断改善 | 100% | 20 |
|
| |||||||||||
备注： | |||||||||||||||||||
|
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出91.29万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加9.59万元，增长 11.74%，增加的主要原因是增加了脱贫攻坚、专用材料、劳务、工会经费及委托业务费项目。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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