柞水县扶贫开发局2018年部门决算说明

柞水县扶贫开发局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县扶贫开发局是政府组成部门，部门决算由扶贫局机关和世行办构成，属全额拨款单位。下设股室7个，办公室、财务室、项目股、资金信贷股、社会扶贫股、督查股、信息股。扶贫开发局主要职责如下：

1、贯彻落实国家和省市扶贫开发方针政策、管理制度，制定全县配套政策和管理细则；

2、开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发和老区建设工作；

3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申请、审批和项目计划的下达、组织实施工作；

4、负责全县扶贫开发资金的筹集和监督检查工作；

5、负责全县扶贫机构建设、小额扶贫贴息贷款、互助资金项目实施工作；

6、负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进适用技术。参与全县贫困地区党政领导干部和扶贫开发管理人员的培训工作；

7、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责中、省、市联柞扶贫单位的接待、联络、协调和服务等工作；

8、负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作；

9、编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划，协调解决项目建设相关问题；

10、负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；

11、负责全县脱贫攻坚日常工作；

12、承办县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程来抓，坚持把脱贫攻坚工作与“四化同步”、三产融合、城乡一体等工作系统推进，按照“春季攻势、夏季行动、秋季冲刺、冬季决胜”的阶段安排，扎实推进数据清洗、问题整改、四支力量整合、贫困村基础设施建设、脱贫产业推进月，“八个一批”帮扶政策较好落实，工作整体水平持续提升，各季度脱贫攻坚考核均居全市名列前茅。2018年脱贫退出贫困村6个、贫困户2768户10698人，年度减贫任务全面完成。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包
括部门决算由扶贫局机关和世行办构成，属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

部门人员情况与2018年部门预算公开数一致。截止2018年底,本部门人员编制39人,其中行政编制13人、事业编制26人;实有人员30人,其中行政16人、事业14人,单位管理的离退休人员11人。

人员情况饼状图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.       本年度收入13281.59万元，较上年减少255.08万元，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少；支出13230.43，较上年减少197.28，主要原因是本年政府性基金财政拨款收入减少。

2.       本年度收入构成情况。

3.       本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.       财政拨款收入13212.03万元，较上年增加113.2万元，主要原因是中省市县对脱贫攻坚支持力度加大。支出13228.34万元，较上年增加240.13万元，主要原因是中省市县对脱贫攻坚支持力度加大。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出13182.63万元， 按支出功能科目分，包括基本支出737.44万元、项目支出12445.19。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出737.44万元，包括人员
经费518.62万元和公用经费218.82万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.64万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 1.64万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，其中购置费0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加0.2万元，增加13.89%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，；公务接待费增加0.2万元，增长13.89%，主要是脱贫攻坚工作任务繁重，各种公务接待活动略有增加；公车运行费支出0万元，增加0万元,增长0%，主要是扶贫开发局没有购置和保留公务用车，出差、下乡均按要求在公务用车平台租车。2018“三公经费”年初预算1.5万元，当年支出 1.64万元，较年初预算增加0.14万元，主要是脱贫攻坚工作任务繁重，各种公务接待活动略有增加。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年全年因公出国（境） 团组0个。当年预算0万元，较预算无超、短支。

（2）公务用车购置及保有情况：2018年本部门公务车辆购置0辆。当年预算0万元，较预算无超、短支，主要是扶贫开发局没有购置和保留公务用车，出差、下乡均按要求在公务用车平台租车。

（3）公务接待费：2018 年度国内公务接待经费总额1.64万元，当年预算1.5万元。主要是省级、市级检查指导工作、第三方评估和各民主党派调研，接待批次17次。公务接待费较上年增加0.2万元，增长13.89%；较当年预算超支6.7%。主要是脱贫攻坚工作任务繁重，各种公务接待活动略有增加。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.93万元，较当年预算减少0.37万元，主要是为各村互助协会会计培训和信息中心及各镇办信息员培训。较上年增加0.73万元，增加73%，主要是原因是为了提升业务工作人员能力，提高水平，确保脱贫攻坚工作顺利完成。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出12.87万元，主要是召开各类会议，助力脱贫攻坚。较上年减少12.46万元，减少49.19%。主要是响应中省规定，压缩精简会议，节约经费。较年初预算增长了11.77万元，主要原因是扶贫局承担了脱贫攻坚领导小组及全县性的脱贫攻坚方面的大型会议，导致会议费开支较大。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔2019)41号)要求,公开2018年开展绩效自评的全部项目情况。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
 

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
 

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
 

部门整体支出绩效自评表

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2018年度机关运行经费支出218.82万元。

（二）政府采购支出情况：2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：2018年本部门无国有资产购置支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

柞水县扶贫局2018年决算公开（本级）.XLS