原柞水县卫生和计划生育局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1.贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划、制定地方标准和技术规范；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施全县卫生和计划生育发展规划。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，建立医疗服务评价和监督管理体系。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责临床用血和无偿献血的组织管理。
5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外的药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
6.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出安全预警预报信息建议。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施、计划生育技术服务管理制度并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
7.组织建立计划生育利益导向、计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出和实施促进人口均衡发展的政策措施。落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
8.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织实施卫生和计划生育相关科研项目。指导制定县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
9.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。落实卫生和计划生育门户网站的信息宣传、网站维护。
10.承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。制定县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位创建活动；组织开展城乡病媒生物防治活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。
11.协助县干部保健工作管理，指导县医疗机构做好在我县召开的有关重要会议、重大活动的卫生保障。承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县预防控制艾滋病领导小组、县人口和计划生育领导小组、县流动人口管理领导小组办公室的日常工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
卫计局现内设综合办公室、医改股、家庭发展股、医政医管股、法监股、规划财务股、爱卫股、疾病预防与公共卫生股、基层指导股9个行政股室；内设爱国卫生运动委员会办公室1个机构，科级建制；下设计划生育协会，事业性质，科级建制。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，全县卫生计生工作以“做实健康扶贫，深化卫生改革，强化医疗服务，做细公共卫生，树立行业形象”为主线，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的总体要求，创新思路，抢抓机遇，突出重点，真抓实干，圆满完成各项卫生计生工作，卫计行业形象得到明显提升，卫生计生事业实现健康快速发展。2018年脱贫攻坚半年考核位居全市第二，先后被省脱贫攻坚领导小组表彰为脱贫攻坚工作成效考核优秀单位，被省委、省政府授予“脱贫攻坚工作先进县”称号。
三、部门决算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县卫生健康局（本级） |
2 | 柞水县新农合经办中心 |
3 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 |
4 | 柞水县疾病控制中心 |
5 | 柞水县人民医院 |
6 | 柞水县中医医院 |
7 | 柞水县营盘中心卫生院 |
8 | 柞水县乾佑中心卫生院 |
9 | 柞水县下梁镇中心卫生院 |
10 | 柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院 |
11 | 柞水县小岭镇卫生院 |
12 | 柞水县凤镇中心卫生院 |
13 | 柞水县杏坪镇中心卫生院 |
14 | 柞水县下梁镇中心卫生院柴庄分院 |
15 | 柞水县红岩寺中心卫生院 |
16 | 柞水县瓦房口镇卫生院 |
17 | 柞水县曹坪镇中心卫生院 |
18 | 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 |
19 | 柞水县柞水县营盘中心卫生院丰北河分院 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制546人,其中行政编制14人、事业编制532人;实有人员684人,其中行政29人、事业655人,单位管理的离退休人员227人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入支出决算情况说明
2018年本年收入合计2430.6万元，其中：本年度财政拨款收入1777.05万元、年初结转和结余653.55万元。较2017年增加604.58万元，增长率51.5%，主要原因是公共卫生等上级各类专项资金增大，年初有项目资金的结转和结。
2018年总支出2430.6万元，其中：本年度支出1324.31万元、结转下年度1106.29万元。比 2017年支出入增加688.55万元，增长率154.5%，主要原因是将上年度结转的项目资金拨付到位，各类专款资金上级投入增大。
2. 本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计1777.05万元万元。其中：财政拨款1777.05万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。
3. 本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计1324.31万元。其中：基本支出652.74万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49%； 项目支出 670.16万元，占总支出的51%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入1777.05万元，比上年增加604.58万元，主要原因是增加了公卫项目收入支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2018年财政拨款支出1322.9万元，比上年增加685.73万元，原因主要原因是增加了公卫项目收入支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1322.9万元， 按支出功能科目分:(2013699)其他共产党事务支出0.45万元、(2081199)社会保障和就业残疾人事业支出49万元、(20827)财政对其他社会保险基金的补助支出1.37万元、(2100101)医疗卫生与计划生育行政运行支出540.58万元、(2100199)其它医疗卫生与计划生育管理事务支出621.16万元、(21004)公共卫生支出89.79万元、(2101201)财政对基本医疗保险基金的补助20.55万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.74万元，其中：人员经费406.84万元，公用经费245.9万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
原县卫计部门2018年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 年初预算数为6.6万元，决算数为1.1万元，决算数较2017年下降0.38万元。减少率25.68%。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年度因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，当年预算数0万元，与上年持平。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年度购置车辆0台,支出0万元, 年末公务用车实际保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元, 当年预算数3.8万元，实际无公务用车购置及运行维护费支出，当年支出数与上年持平。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待28批次,149人次,支出1.1万元,当年预算数2.8万元,由于本单位严格控制公务接待费用支出导致公务接待费短预算,实际支出较上年减少0.38万元，减少率25.68%,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用支出。
2. 培训费支出情况
2018年培训费支出 13.46 万元，较上年增长9.43万元，原因是本年度开展了公共卫生项目、村医培训及健康扶贫工作等各种培训。当年预算数为3.1万元，由于健康扶贫工作的推进，使培训费用支出增多，导致培训费超预算。
3. 会议费支出情况
2018年会议费支出0.55万元，较上年度减少13.3万元，原因是上年度会计科目部分培训费列支为会议费，严格执行八项规定，压减会议支出。当年预算数为5.1万元，由于本单位严格控制会议费用支出导致会议费短预算。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的31.7%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2018年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 计划生育工作专项经费 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生和计划生育局 | 实施单位 | 柞水县卫生和计划生育局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 60万 | 60万 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
|
|
| |||||||||||||||
市县财政资金 | 60万 | 60万 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| |||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
根据当年计划生育各项工作任务使用计划生育事业费，坚持以人为本，本着有利于实现统筹解决人口问题，稳定低生育水平，提高出生人口素质，综合治理性别比偏高问题，加强对流动人口的管理，促进人的全面、协调发展的目标。 | 以全面完成工作任务 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年内开展镇村计生专干培训，做好健康教育宣传工作。 | 完成年度培训 | 培训每年不少于1次 | 完成培训一次 |
| ||||||||||||
质量指标 | 通过各项工作开展，完成年初对各镇签订的的目标责任书各项指标。 | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 已全面完成目标任务 |
| |||||||||||||
时效指标 | 稳定低生育水平，符合政策外多孩率，认真实施优生促进工程。 | 政策外多孩率≤3% 孕前优生健康检查覆盖面达到90%以上 | 政策外多孩率≤3% 孕前优生健康检查覆盖面达到90%以上 | 政策外多孩率＜3%，孕前优生健康检查覆盖率达94% |
| |||||||||||||
成本指标 | 计划生育专项资金用于全县计生工作的所有费用。 | 达到100% | 达到100% | 达到100% |
| |||||||||||||
| 经济效益 | 计划生育专项资金用于全县计生工作的所有费用，覆盖9个镇，保障基层计划生育工作能够正常开展。 | 达到100% | 达到100% | 达到100% |
| ||||||||||||
| 社会效益 | 利用县、镇、村三级计划生育服务网络，结合“艾滋病宣传日”，广泛开展“婚育新风进万家”等奖励和优惠政策的集中宣传服务，促进群众婚育观念的转变。 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 达到98% |
| ||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
可持续影响指标 | 计划生育是基本国策，重视计划生育工作，提高人口质量，改善人口结构，促进我县人口的全面发展。 | 稳步提升 | 稳步提升 | 全县计划生育工作水平逐年提升 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众政策知晓率得到进一步提升。 | 群众政策知晓率达95%以上 | 群众政策知晓率达95%以上 | 达到96% |
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
说明 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
| |||||||||||||||||
（2018年度） |
| |||||||||||||||||
填报单位：自评得分：93 |
| |||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 主要职责负责制定和实施全县卫生计生事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、新农合、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害，防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。
|
| ||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018年本年支出合计1324.31万元。其中：基本支出654.15万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49%； 项目支出 670.16万元，占总支出的51%。
|
| ||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以健康扶贫工作统揽全局，推进健康柞水建设为主题，持续深化医药卫生体制改革，全面加强计划生育工作，强化公共卫生和重大疾病防控工作，推进中医药事业健康发展，着力提升医疗服务质量和服务水平，为全县经济社会发展构筑健康环境。
|
| ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| ||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 1324.31/1777.05 |
| 74.5% | 4 |
|
|
| ||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 0/1777.05 |
| 0 | 5 |
|
|
| ||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 支出进度率＝870.75/1777.05
前三季度支出进度＝1066/1777.05 |
| 49%
60% | 2
2 |
|
|
| ||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 预算编制准确率≤20% | 预算编制准确率≤20% | 100% | 5 |
|
|
| ||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1.1/2.8 |
| 35% | 5 |
|
|
| ||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 根据本年度资产实际情况进行分析 | 资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理 | 资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理 | 5 |
| 部门资产管理规范，资产有偿使用、处置按规定程序审批。 |
| ||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 根据本年度资金实际情况进行分析 | 对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 |
| 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| |||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 2018年决算数据根据工作效果统计，同时与2018年初预算指标比较 | 定性、定量指标全部完成 | 定性、定量指标已全部完成 | 40 | 已基本完成年初目标，但还需加强对资金的绩效管理，对绩效目标的管理应进一步细化。 | 单位产出指标情况完成良好 |
| ||||||
项目效益（20分） | 20 |
| 根据实际工作绩效与年初绩效予以核定 | 定性指标完成100% | 定性指标完成100% | 20 | 已基本完成年初目标，但还需加强对资金的绩效管理，对绩效目标的管理应进一步细化。 | 单位产出指标情况完成良好 |
| |||||||||
备注： |
| |||||||||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年机关运行支出经费245.9万元，比2017年度决算支出增加15.53万元，增加1.23%，增加的主要原因是开展精准扶贫等各项工作带来的各项支出增大。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共19.11万元，其中政府采购货物类支出19.11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆18辆；50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的通用设备2台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。
6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号