科教系统2018年决算说明

科教系统2018年决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

 1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。    

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

 6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

 8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

 11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

 12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

 13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

 14.承办县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

局机关现内设11个行政股室（办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、学教办、基教股）；6个参照公务员管理事业单位（包括督导室、青少年活动中心、资助中心、考试管理中心、电教中心、教研室)，23个二类公益事业会计单位（包括柞水县中、职业中专、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、瓦房口九年制学校、穆家庄九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、城区二小、城区三小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学

二、2018年度部门工作完成情况

(一)教育质量稳步提升。课改工作纵深发展，“课改八条”扎实推进。科学化、规范化、制度化教育教学质量监测体系已经建立，高、中考复课和教学视导常态开展，复课、研讨活动有序推进，送教下乡、城乡帮扶、区域研讨、校内结对、课题研究广泛开展，2018年评选了56名县级教学能手，其中推荐上级参赛的有9名教师获市级教学能手、7名教师获省级教学能手。2018年普通高考上线率稳步提升，一本上线197人，600分以上18人，二本上线528人，上线率57.3%；职业中专对口高考49人，本科上线46人，本科上线率93.9%。中考人均461分，500分以上比例达45%，中考500分占比、人均成绩均居全市第一。

(二)素质教育成效明显。在巩固立德树人“四新四大”育人活动和实施素质教育“五大工程”工作成果的基础上，持续深化义务教育立德树人“四新四大”和素质教育“五大工程”深度融合教育活动。一是健全素质教育工作机制。印发了《柞水县科技和教育体育局关于进一步巩固提升全县中小学立德树人“四新四大”和素质教育“五大工程”育人活动的通知》，制定了《柞水县初中学生综合素质评价实施办法》，成立了素质教育督查组，坚持常态化巡回各校督查，确保素质教育工作有序、稳步向纵深推进。组织开展了第26届“科技之春”宣传月活动、动植物科技进学校园及科技活动周活动，开展了全县第二届“柞水中学杯”艺术大赛活动。柞水中学12名学生参加全省“飞向北京”航天航空模型竞标赛中，2名学生荣获单项比赛第一，5名学生分获单项比赛前五名，获得电动扑翼机留空（中学女子组）单项团体第二名、火箭伞降留空（中学男子组）单项团体第三名。二是德育工作成效显著。组织举办了3场柞水县2018年 “中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读活动，自下而上开展了规范汉字书写大赛。常态化组织中小学生开展德育教育系列活动，红岩寺中学德育工作案例荣获全国德育工作优秀案例。开展了全县“五好小公民”主题教育读书活动，参加市级“红旗飘飘引我成长”演讲大赛，6名选手4人获二等奖2人获得三等奖。三是创建成果丰硕。2018年2所学校创建为市级绿色校园，5所中小学创建为省级文明校园，3所学校创建为市级文明校园，17所中小学创建为县级文明校园，2所学校申报了省级中小学心理健康教育特色学校创建。

(三)体育事业快速发展。九天山第二届滑雪大会、陕西省大学生文化艺术体育节等一大批大型赛事在我县隆重举行，体育事业“十三五”规划有序实施，体育社团活动有序开展，农体工程覆盖全县，全民健身推动全民健康，全民健康推动全面小康的体育发展格局已经形成。县科教局被评为市级群众体育先进单位，城区二中等5所学校五所学校被命名为国家级足球特色学校，周春香被国家体育总局授予先进个人称号，陈声鹏、龚嘉丽被省体育局分别授予优秀社会指导员和体育先进工作者称号。一是用赛事营造旅游氛围。先后成功举办了全县中小学足球联赛、九天山第二届滑雪大会、陕西省大学生文化艺术体育节、商洛市体育系统职工运动会等20余项群众性体育活动，参与群众近十余万人次。得到了《陕西日报》、陕西电视台等省内外30多家报刊媒体报道，促进了我县全域旅游发展。二是用运动休闲推进城镇化建设。营盘国家运动休闲特色小镇已完成投资4.5亿元，建成运动项目20个，累计20余万人参加户外健身活动。秦岭•行一研学旅行项目累计投资4千余万元，建成体育公园式户外拓展基地。投资200万元，为营盘镇、小岭镇、下梁镇、曹坪镇建成灯光球场和室内健身房，为明星、柴庄等16个村（社区）实施了农民体育健身工程，加快了我县新型城镇化建设步伐。三是用活动助力学生健康成长。通过校内“阳光体育、两课两操、三大球联赛、体育社团”等活动的开展，为学生树立了自信、强壮了身体、增添了活力，推动了整体学生的身心健康。

（四）职成民教健康发展。全年完成职教招生264人，中职学历教育在校生1233人，办学质量通过商洛市第三轮“316工程”督导评估。2018年全省中职技能大赛5人获奖，其中二等奖2个、三等奖3个，3名教师荣获优秀指导教师奖，全市中职学生技能竞赛7个项目将在县职业中专举行。一是办学条件不断优化。根据市场需求，投资300余万元对图书实验楼的老旧部室进行改造，建成电子钢琴室、家政保洁室、月嫂培训室等实训室18个，新增电子信息技术、电子商务、家政月嫂、特色修脚等紧缺专业，提高了实用性和就业率。二是整合了职业教育资源。2018年6月21日，县扶贫培训基地揭牌暨开班仪式在县职教中心举行，开展各类培训92期4716人次，其中雨露计划2期170人次、农民实用技术培训81期3856人次、就业创业培训4期148人次、农村集体经济组织财务人员培训2期290人次、其他培训3期252人次，为县域经济快速发展起到积极作用。二是规范民办教育办学行为。审批了科瑞思曼幼儿园等3所民办学校，对6所民办学校开展了4期常规工作检查，对城区33个培训机构进行了专项清理整顿，规范了民办教育机构办学行为。四是扎实推进国家级农村职业教育和成人教育示范县创建工作。不断优化和完善创建工作方案，夯实各部门工作责任，列出创建清单和时间表，实行台账式管理，目前已按创建工作的各项指标体系准备到位，预计2019年通过国家验收。 

(五)教育脱贫成效显著。一是精准资助率达100%。以建档立卡家庭贫困学生为重点，完善“普惠+特惠”“国家+地方+学校+社会”全程教育资助政策。2018年下发各类教育资助资金638.85万元。其中：高中国家助学金738人78.15万元，中职国家助学金534人53.4万元，中高职扶贫资助经费155人46.5万元，义务教育困难寄宿生生活费补助6073人次350.1万元，学前困难幼儿补助2952人次110.7万元。整合教育、民政、关工委、慈善协会等部门资助大学新生354人次118.2万元，符合教育资助条件的贫困户就学子女落实政策比例达到100%。二是义务教育巩固率达100%。完善控辍保学工作机制，落实了“七长”责任制、教育行政双线包抓责任制、动态监测责任制等。精准施策，保障学生享受教育。实行流失学生登记制度，分类施策，对因残不能上学的采取“一人一策”送教、送营养上门。对因智障、眼障学生劝送到市特教学校就读。对因病，因残生活不能自理的，学校提供必要的食宿便利，配备必备的生活指导教师。通过各种措施，学前、义务教育入学（园）率达、巩固率均达100%。三是政策知晓率达100%。印发宣传资料3万余份，采取“千名教师大家访、小手拉大手、文艺演出、有奖问答、教育微信APP、动漫小手册”等不同形式，将教育脱贫政策宣传到千家万户，提高了人民群众对教育扶贫政策的知晓率。四是高校帮扶效果明显。积极与陕西财经职业技术学院等高校结对开展帮扶工作，按照“所需能及”的原则，瞄准“产学研”一体化，狠抓技能培训、联合办学、师资培训、电商平台搭建等“8个领域”，培训村级集体经济组织人员1054人次，扶智扶技工作得到有力实施，今年6月22日全市高校帮扶助力脱贫攻坚现场会在我县成功召开。

(六)深化教育体制改革。三项机制、师德师风建设等全面加强，学校领导班子充满活力，优质师资交叉共享，骨干教师体系逐步建立，乡村教师生活补贴政策全面实施到位。一是职工管理改革。下发了《教育工作制度汇编》《常规管理机制汇编》《提升教育质量奖惩办法》《调整深度贫困乡村教师生活补贴办法》等12项教育机制文件，对部室管理、职工请假、督学履职、校长淘汰、质量奖惩、乡村补贴等制度进行了修订。二是教育督导改革。坚持督政与督学、评估与监测、监督与指导并重，加强镇办教育工作的监督指导，定期开展责任区督学挂牌、各学段教育常规督导，真正把执政为民、办人民满意教育的各项要求落到实处。三是常规督查改革。成立了双常规管理专项督查组，常态化开展“双常规”管理督查，坚持不打招呼查看校园安全、环境卫生、推门听课、环境卫生、后勤管理等，对督查中发现的问题采取“整改单+视频”的形式及时通报、责令整改，有力促进教育管理制度体系建设进一步规范。

(七)普法教育扎实开展。普法教育常态化开展，普法队伍得到加强，普法教育融合教育各领域和各环节，普法形式多样，作用得到发挥。一是建章立制普法。制定了《教育系统七五普法规划》，逐年印发《教育系统依法行政工作要点》，制定了《科教局行政执法人员管理制度》等工作制度，教育普法实现常态化。二是创新形式普法。积极构建普法教育平台，加强普法队伍建设，做到法律与教学工作相结合，使普法工作融入到各校的各项教育教学中，教育普法呈现多样化。三是创新载体普法。通过例会、国旗下演讲、专题报告、司法案例、班会和家长会等形式在教育系统3万余名师生中开展学法、普法、用法，学法普及率为100%，真正发挥鞭策和警示作用。

(八)督导评估强力推进。教育督导工作扎实开展，陕西省中小学校责任督学挂牌督导创新县通过省级复验，荣获全市教育督导先进单位。一是巩固义务教育均衡发展水平。制定了《柞水县巩固提高义务教育均衡发展水平迎接国家评估复查工作实施方案》，督促学校对照9项门槛指标和“20条底线”要求进行了自查整改，积极筹备迎接国家义务教育发展基本均衡县评估复查工作。二是启动“316工程”督导工作。制定了第三轮“316工程”督导评估实施方案和2018年督导评估安排意见，召开了县第五届责任督学换届暨第三轮316工程督导评估动员会，聘任40名县级督学，选派8名督导人员和责任督学分别参加了省、市教育质量提升“316工程”督导评估和幼儿园规范办园行为专项督导培训班，成立督导评估组，对22所学校和8所镇中心幼儿园进行了过程督导和实地评估。三是加强督学责任区建设。指导责任区围绕年度重点工作扎实开展挂牌督导工作，做到月有计划、有督导、有报告、有总结。四是做好专项督导工作。开展了控辍保学、教育扶贫、县域义务教育城乡一体化、县域义务教育均衡发展教育经费相关政策落实情况和加快中西部教育发展等方面工作督导检查，规范了各校办学行为。

(九)项目建设全面推进。2018年县科教局共承担重点建设项目3个，规划总投资16.5亿元，年度投资4.3亿元，现已全面完成年度建设任务。一是营盘运动休闲特色小镇建设项目。完成新建3.8万平方米的民俗文化村、改造6座休闲运动式高端民宿院落、新建1公里休闲步道和1500平方米休闲广场、种植花卉观赏园20亩、完成峡谷户外拓展运动场20个项目的建设。完成小镇道路路基建设500米，河堤基础建设450米，铺设污水管网450米，生态停车场等工程。二是秦岭研学旅行项目。已完成综合楼和手工作坊建设，儿童乐园已完成园区道路建设，园区绿化已完成70%，部分动物已进园。完成投资5000万元，占年度投资计划的100%。三是中小学配套设施建设项目。规划6个单体项目，总投资3212万元，目前完成投资2420万元，占年度投资计划的85.3%，计划12月底完成年度计划的100.56%。其中小岭镇中心小学教学及辅助用房项目正在进行主体建设，杏坪镇肖台小学、曹坪镇中心小学、城区第一中学教学及辅助用房和曹坪镇蔡玉窑九年制学校学生宿舍楼等4个项目已完成主体建设，下梁镇中心校教学及辅助用房和综合工程已竣工交付使用。

(十)后勤保障坚实有力。积极落实《商洛市学校安全管理标准》，扎实抓好学校安全工作，全年实现了学校安全“零事故”目标，柞水中学等3所学校创建为市级安全管理示范校，柞水职专等3所学校命名为市级平安校园，瓦房口九年制学校等3所学校命名为市级后勤管理示范学校,西川小学等3所学校命名为市级标准化寄宿制学校。一是狠抓校园日常安全管理。全面落实“六级包抓”和“四级排查”责任制，不断完善学校“三防”建设和监管体系，投资600余万元对21所完小、幼儿园监控系统升级改造，校园监控覆盖率达到100%以上，实现了县、镇、村三级学校网络视频监控和报警系统全覆盖。二是强化校园欺凌专项治理。制定完善校园欺凌的预防和处理制度、措施，建立校园欺凌事件应急处置预案，充分利用心理咨询室开展学生心理健康咨询和疏导，成立了防范校园欺凌专项整治督查小组定时、定区域巡查，全县未发生一起校园欺凌事件。三是做好防汛、防溺水、防滑工作。建立健全了防汛防滑防溺水工作机制，组建防汛应急抢险队伍。联合水务部门和镇（办）政府对学校周边及学生上、下学途中有安全隐患的水域进行排查治理，设置防溺水警示牌100余块，防溺水宣传标语190余条，学校通过晨会和班队会对学生进行防溺水安全教育，与家长签订防溺水安全责任书，开展防汛、防滑、防溺水等专项检查20余次，实现了“零事故”目标。四是规范营养餐管理。营养改善计划覆盖全县70所农村义务教育学校，惠及在校学生12614人，覆盖率和学生供餐率达100%。完善了“四强化、两安全、一督查”管理机制。五是严把食品安全关。严格食品采购、接收、储藏、加工、流通、留样各个关口，从严学校食堂食品卫生安全监管，先后开展15次大检查，确保了学生饮食安全，有力保障校园安全大局和谐稳定。

(十一)党的建设不断加强。围绕“党建领航抓三创、风清教育出三新”党建主题，创新“抓牢三建争五型，夯实三基提六效”党建载体，不断加强组织建设、制度建设、队伍建设、思想建设和作风建设，党建水平全面提高。一是党委书记带头落实中心组学习制度。利用“讲习所”形式召开党员大会104余场次，支部委员会280场余次，书记上党课88节。开展中心组理论学习20余次，组建50人宣讲团，制作宣讲课件46个，深入各学校开展“讲习所活动”60场，师生接受宣讲10420人次，发放学习资料4160余册。实行推门听评课制度，局党组成员带头听评课300余节次，召开党组织标准化建设推进会和党务工作培训会各2次，培训党务干部368人次。二是落实党员管理“双从严”。从严规范发展党员程序，详细制定党员发展计划，建立了38名申请入党人员、28名入党积极分子、12名发展对象、2名预备党员数据库，加强对积极分子的阶段性考察和动态管理。从严规范党员日常教育管理，推行“党员全程纪实管理办法”，对党员参加组织生活、党费交纳和发挥作用情况进行全程纪实，对不按时参加组织生活、不按时交纳党费、不履行党组织分配工作的9名党员进行了约谈提醒，对7名违纪党员给予了党内警告处分。三是“党员+  ”融合教育活动全面展开。开展党支部达标创建和“示范岗”评星活动，党建示范校挂牌12个，表彰先进党支部8个，优秀党务工作者17人，优秀党员50人，岗位建功标兵24人。获得全市教育系统党建工作先进集体和全县“抓党建促脱贫攻坚”先进党委（党组）称号。

(十二)单项工作全面完成。一是完成招商引资任务。多方争取资金8600余万元，完成率101.2%，超额完成年度任务，不断改善办学条件，促进城乡教育一体化均衡发展。提供有价值招商线索4条，引进秦岭研学小镇和营盘运动休闲特色小镇项目2个，项目一期建设已完工，并投入试运营。二是全面完成人大代表建议和政协委员提案办理工作。2018年接办市政协委员提案3件，县人大代表建议6件，县政协委员提案13件，现已全部办理落实到位。三是社会信用体系建设任务全面完成。成立了社会信用体系建设工作领导小组，建立了全县教师社会信用诚信档案，参与率100%，全面接入全省统一的公共信用信息平台，实现了信用信息互联共享，截至目前上传共享信息200余条。四是按期完成年度税收协助任务。按照柞政发〔2016〕16号文件《关于印发柞水县税收保障办法的通知》要求，完成了社会力量办学变更和注销信息，体育彩票网点登记、销售及兑奖信息，协助完成教育项目税收任务。五是全面完成苏陕协作任务。积极开展结对帮扶活动，双方签订了帮扶框架协议，开展了10余次的交流活动，先后派往高淳挂职锻炼干部5人、培训学习200余人，县职专78名学生在苏州奥英有限公司参加为期2个月暑期实习活动。多渠道开展资助活动，江苏省残疾人福利基金会为100多名贫困学生购买了10万余元的学习及生活用品，南京瑞华慈善基金会与柞水县中学签订250万元的瑞华助学金、与杏坪镇肖台小学签订50万元的校建援助资金均已全部到账。

三、部门决算单位构成

纳入本系统2019年部门决算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，共有人员2820人，其中行政61人、事业1787人、离退休人员972人。

（附图表）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入合计29390.37万元，较上年27584.88万元增长了6.5%。主要原因是人员工资工资增长和公用经费（学生人数）的增加。本年度支出合计28002.11万元，较上年27432.22万元增长了2.1%。主要原因是人员工资工资增长和公用经费（学生人数）的增加。

2.本年度收入合计29390.37万元。收入项目有：1、财政拨款收于29084.43；其中：一般公共财政拨款28626.43万元，政府基金拨款458万元。2、事业收于300.94万元；其中：其中纳入政府专户管理的收费33.24万元。3、其他收入5万元。

3. 本年度支出合计28002.11万元。支出项目有：1、基本支出25655.02万元；2、项目支出2347.09万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度公共预算财政拨款收入合计29084.43万元，较上年27230.69万元增长了6.8%。主要原因是人员工资工资增长和公用经费（学生人数）的增加。本年度公共预算财政拨款支出合计27729.41万元，较上年27078.02万元增长了2.4%。主要原因是人员工资工资增长和公用经费（学生人数）的增加。

2. 本部门2018年一般公共财政拨款预算支出27701.41万元，其中：（1）行政运行（20501）教育事务管理支出1048.2万元。行政运行537.0万元；其他教育事务管理支出1048.2万元（其中：人员经费510.07万元；公用经费527.09万元；项目支出11.04万元）。

（2）事业运行（20502），普通教育支出22964.1万元。主要用于学前教育2768.15万元；小学教育10888.45万元；初中教育6442.58万元；高中教育2864.92万元（其中：人员经费18891.71万元；公用经费2995.4万；元项目支出1076.99万元）。

（3）事业运行（20503），职业教育支出1674.67万元。主要人员经费1180.42万元；公用经费224.25万；元项目支出270万元。

 (4）特殊教育（20507）支出41.78万元，主要人员经费3.72万元；元项目支出38.06万元。

（5）教育费附加（20509）支出403万元，主要用于农村中小学校舍建设项目157万元；农村中小学教学设施项目108万元；其他教育费附加安排的支出138108万元。

（6）其他教育（20599）支出520万元，主要用于项目建设520万元；

（7）机关事业单位养老保险（208）支出125.33万元，主要用财政对失业保险基金的补助72.26万元；用财政对工伤保险基金的补助21.23万元；用财政对财政对生育保险基金的补助31.84万元。

(8）行政单位医疗保险支出924.33万，用财政对职工基本医疗保险基金的补助924.33万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门一般公共预算基本支出25382.32万元，其中：人员经费21635.57万元；公用经费3746.75万元。人员经费中工资福利支出19646.45万元；对个人和家庭的补助支出1989.11万元；公用经费只要用于商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门拨入彩票公积金458万元，用于项目建设支出28万元。结余430万元用于2019年项目建设。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年初预算 “三公经费”支出总计37.82万元；实际支出3.57万元。减少34.25元，减少90.56%。原因是事业单位公车改革后无公车运行费和压缩公务接待费支出。

较上年支出11.81万元，减少8.24元，减少69.77%。原因同上。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个0人次,支出0万元。当年预算数0万元。上年支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数28.75万元，短预算支出的原因；当年车改后无公务用车运行维护费支出。

较上年支出8.5万元，减少8.5元，减少100%。原因同上

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待44批次,289人次,支出3.57万元，当年预算数9.07万元，减少５.５万元，减少60.6%。短预算支出的原因压缩公务接待；

较上年3.31万元，增加0.26万元，增加7.85%。增加原因是“四新四大”教育现场会召开，接待人次增加。

2.培训费支出情况

2018年初预算培训费133.22万元，支出293.65万元，超预算支出160.43万元，增加120.4%；增加原因外出教师培训增加；

较上年133.22万元，增加169.29万元，增加73.46%；增加原因同上。

3.会议费支出情况

2018年会议费年初预算27.2万元，实际支出27.77万元，增加0.57万元，增加2.09%。增加原因是“四新四大”教育现场会召开；

较上年支出28.51万元，减少0.74万元，减少2.6%；减少原因压缩会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”,“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”,根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔2019)41号)要求,公开2018年开展绩效自评的全部项目情况。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金2319.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1048.2 万元，用于维 持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户， 合计 537.01 万元，占机关运行经费的51.23%；参照公务员 法管理的事业单位2 户，合计511.19 万元，占机关运行经 费的48.77%。2018 年机关运行经费支出比上年684.74万元，增长 53.08%，增加的主要原因是人员工资增加和支付扶贫差旅等支出增加。文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2347.09 万元，其 中：政府采购货物类支出654.3万元、政府采购校舍维修服务类支 出 441 万元、政府采购工程类支出1098.22万元，政府采购培训服务类支出125.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有 车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备1 台（套）；单 价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车 辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

柞水县科教系统2018年部门决算公开报表.xls