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柞水县招商服务局2018年决算说明

来源: 访问量: 发布日期:2019-10-14 08:56



柞水县招商服务局2018年决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1)按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。(2)按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务,牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。(3)负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法;负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设;负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。(4)负责项目的洽谈,召集招商会议,不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签订合同进行评审。(5)负责项目合同的签订准备,协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。(6)负责接待投资客商的投诉,依法维护投资者的合法权益。(7)定期组织对各类项目进行走访,了解情况,及时解决存在的问题。(8)指导各乡镇、产业园区的招商引资工作;负责汇总、统计全县招商引资情况。(9)负责做好全县世界贸易促进各项工作。(10)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关工作制度,面向社会公开有关政务信息。(11)承办县委、县政府交办的其他事项。

   我局共设5个股室,分别是办公室、招商股、服务股、信息宣传股、客商投诉服务中心。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,全县签约招商引资项目50个,其中合同项目43个、协议项目7个,总投资299.15亿元,预计完成到位资金92.4亿元,占年度市定目标任务80亿元的115.5%,其中省级项目到位资金84.04亿元,占市定目标任务76亿元的110.6%。一批重大项目相继签约落地,其中秦岭·时光康养小镇、牛背梁文化旅游特色小镇、终南山文化旅游产业示范区、小岭光电产业园、秦岭菊花小镇等5个项目投资在10亿元及以上。 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

序号

单位名称

1

柞水县招商服务局

2

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制2人、事业编制10人;实有人员10人,其中行政2人、事业8人,单位管理的离退休人员0人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年度收入合计收入260.76万元,较上年增加48.91万元,主要原因是各项支出的增加。

(2)2018年度本年度支出合计283.43万元,其中包括结余分配4.75万元,年末结转和结余26.81万元。较上年增加了94.25万元,主要原因是各项支出的增加。

2.本年度收入构成情况。(采用图表进行辅助说明,参照部门预算公开图表自行绘图)

2017年本年收入合计260.76万元。其中:财政拨款252.04万元,占总收入的97%,其他收入8.72万元,占总收入的3%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.本年度支出构成情况。(采用图表进行辅助说明,参照部门预算公开图表自行绘图)

2018年本年支出合计251.86万元。其中:基本支出231.46万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的91%; 项目支出20.40万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括网络维护、招商经费等支出,占总支出的9%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入合计274.70万元,包括年初结转和结余22.66万元,较上年增加48.91万元,主要原因是各项支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2018年财政拨款支出合计274.70万元,包括年末结转和结余26.81万元,较上年增加了62.68万元,主要原因是各项支出的增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.02万元,其中:人员经费106.59万元,公用经费 121.43万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支,并已公开空表”。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.81万元,较年初预算减少3.69万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费1.81万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.69万元,减少27.36%,其中:主要是公务接待费;公务接待费较上年减少0.69万元。公车用车维护费不发生费用,保持不变,当年预算数2.5万元,实际支出1.81万元,减少0.69万元,原因:严格遵守八项规定,控制公务接待标准。公车用车维护费不发生费用,保持不变。具体说明因公出国(境)团组0次、公务用车购置0台、公务接待国内公务接待累计15批次,110人次、经费总额1.81万元。
  (1)因公出国(境)支出情况
   2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,本单位无因公出国。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数2.3万元,本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。
  (3)公务接待费支出情况
   2018年公务接待15批次,110人次,支出1.81万元,当年预算数3.2万元,较年初预算减少1.39万元;实际支出1.81万元,公务接待费较上年减少0.69万元,减少原因严格遵守八项规定,控制公务接待标准。
2.培训费支出情况

2018年培训费支出0元。培训费较上年减少6.75万元,当年预算数0.5万元,减少原因2018年省、市统一培训,本单位未产生费用。
3.会议费支出情况

会议费支出73.69万元,主要是主要是丝博会、柞水县客商大会、厦洽会、陕西活动周等支出。比上年增加137.76%,原因是每年的招商活动情况不定,所以会议支出情况也不稳定。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金19.87万元,占一般公共预算项目支出总额的8%。

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

对外洽谈贸易争取资金

县级主管部门

柞水县招商服务局

实施单位

柞水县招商服务局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

 

 

 

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

19.87

19.87

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.  招商引资

2.  项目策划和包装

3.  网络维护

完成项目策划和包装一个


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标













指标1:招商引资















 指标2:项目策划包装















指标3:网络维护






































































































































































































































































































 

 


10






5






12






 

100%

 















质量指标

指标1:全年完成对外叩门招商10次

 

按时完成

100%

 





指标2:保质保量完成项目策划包装工作

 

按时完成

100%

 





指标3:每月进行一次网络维护

 

按时完成

100%

 





时效指标

保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。

 

年内完成

100%

 





 

年内完成

100%

 





成本指标

 

 

 

 





 

 

 

 





……

 

 

 

 

 





 

经济效益
 指标

完成市县下达的各项指标任务

 

 

 

 



效益指标

 

 

 

 



社会效益
 指标

加强我县对外招商引资的发展,引进外商投资我县,加快经济发展。

 

 

 

 



 

全年签约招商引资项目30个以上,签约合同资金160亿元以上;完成招商引资到位资金85亿元以上,开展精准叩门招商10次以上,年度考核保持全市领先位次。

 

 



生态效益
 指标

 

 

 

 



 

 

 

 



可持续影响指标

 

 

 

 



 

 

 

 



……

 

 

 

 

 



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

 

95%

 

 



 

 

 



……

 

 

 

 

 



说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

 

(2018年度)

 

填报单位:自评得分: 95分

 

(一)简要概述部门职能与职责。

(1)按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。(2)按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务,牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。(3)负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法;负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设;负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。(4)负责项目的洽谈,召集招商会议,不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签订合同进行评审。(5)负责项目合同的签订准备,协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。(6)负责接待投资客商的投诉,依法维护投资者的合法权益。(7)定期组织对各类项目进行走访,了解情况,及时解决存在的问题。(8)指导各乡镇、产业园区的招商引资工作;负责汇总、统计全县招商引资情况。(9)负责做好全县世界贸易促进各项工作。(10)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关工作制度,面向社会公开有关政务信息。(11)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2018年本年支出合计251.86万元。其中:基本支出231.46万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的91%;  项目支出20.40万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括网络维护、招商经费等支出,占总支出的9%。

 

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.精心谋划项目。找准发达地区产业转移的承接点,盯准域外大企业集团投资趋势的聚焦点,掌握国、省、市产业扶持的发力点,精准谋划项目不少于40个,总投资300亿元以上。

2.加强产业招商。一是明确重点领域。按照“一主两优”产业体系要求,在产业项目招商方面实现新突破。二是明确重点对象。加强与世界、中国 500 强及行业龙头企业的对接力度,争取大企业集团到柞水注册公司,设立总部、分部、科研机构、营销中心等,充分发挥总部经济的产业聚集效应、资本效应,推动县域经济跨越式发展。

3.创新招商模式。一是实行错位招商。充分利用外资、民资、央资、内资、融资等渠道,以“长三角”、“珠三角”、“京津冀”为重点,大力拓展与南京、上海、江苏、深圳、北京等地区的互动合作,实现优势互补、错位发展。二是坚持精准招商。根据县域经济发展现状,面临秦岭保护“高压线”,重点要解决好“拿什么招商、怎样招商”的问题。改变过去“秦岭式引领”的单一招商模式,不断完善和创新招商方式方法,做到精准招商、科学招商、专业招商,进一步提高招商工作的针对性和实效性。三是深化以商招商。加强与现有企业沟通、与在线客商联络,为来柞客商企业提供优质服务,充分调动企业招商引资的积极性,努力形成以市场为主导、以企业为主体和政府积极推动的招商引资新格局。

4.推动政策出台。密切关注国家和省市相关政策的调整变化,做好与上级政策的对接衔接,积极借鉴发达地区招商引资经验,认真研判相关招商引资的优惠政策,结合柞水实际修订《柞水县招商引资优惠政策》《柞水县招商引资奖励办法》,制定出台《总部经济实施办法》,采取“一事一议”、“特事特办”等方法在竞争中争取主动。

5.优化营商环境。一是坚持“六个一”项目推进机制,做到包抓县级领导、责任单位、责任人、配合部门明确;二是坚持招商引资联席会议制度,加强与国土、住建等部门的协调对接,及时解决企业在项目建设中出现的问题;三是采取包前置手续办理、包开工达产达效、包难题破解、包群众纠纷处理的“四包”工作法,为项目建设做好帮办服务;四是进一步优化项目手续办理的程序,明确办理的时限,简化审批流程,减少不必要的材料,实行公开承诺服务;五是健全招商项目投诉机制。协调相关部门建立投资项目服务投诉机制,解决企业办事难、审批难等问题,让投资商在柞水安心、舒心、放心

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

251.86

/228.02=110.45%

 

110%

10

因每年的招商会议年初无法预算,所以有差异。

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0/228.02=0

 

 

5

 

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

集中支付系统

 

半年进度: 55.27%  ; 前 三 季 度 58.64%

2

因每年的招商会议年初无法预算,所以有差异。

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

18%

3

因每年的招商会议年初无法预算,所以有差异。

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

1.81/2.5=72%

 

72%

5

 

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部

符合

5

 

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部

符合

5

 

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

100%

40

 

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

不断提升

100%

20

 

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 




















 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商品和服务支出共计121.44万元,主要包括:办公费12.96万元,主要包括办公用品的采购;印刷费1.82万元,主要包括印制项目册、招商合同等支出;邮电费0.47万元,包括通信网络费;差旅费12.10万元;租赁费4.06万元,主要是公车改革后的租车费用;会议费53.82万元;公务接待费1.81万元;劳务费2.62万元;工会经费0.77万元;其他交通费1.51万元;其他商品和服务支出29.50万元,主要包括宣传费。

(二)政府采购支出情况

本单位所有采购都以政府自行采购为主,包括印制项目册,制作宣传折页、手提袋,制作项目可行性报告等。共计13万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

2018年资产总额年末数为44.54万元,其中流动资产(库存现金)年末数为4.39万元,固定资产年末数为21.87万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

柞水县招商局2018年部门决算公开报表.xls

返回 民生工程 文稿编辑:杨程