柞水县招商服务局2018年决算说明

10次

5个

12次

质量指标

指标1：全年完成对外叩门招商10次

按时完成

100%

指标2：保质保量完成项目策划包装工作

按时完成

100%

指标3：每月进行一次网络维护

按时完成

100%

时效指标

保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。

年内完成

100%

年内完成

100%

成本指标

无

无

……

经济效益
 指标

完成市县下达的各项指标任务

效益指标

社会效益
 指标

加强我县对外招商引资的发展，引进外商投资我县，加快经济发展。

全年签约招商引资项目30个以上，签约合同资金160亿元以上；完成招商引资到位资金85亿元以上，开展精准叩门招商10次以上，年度考核保持全市领先位次。

生态效益
 指标

无

可持续影响指标

无

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

95%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：自评得分： 95分

（一）简要概述部门职能与职责。

（1）按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。（2）按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。（3）负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。（4）负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。（5）负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。（6）负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。（7）定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。（8）指导各乡镇、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。（9）负责做好全县世界贸易促进各项工作。（10）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面向社会公开有关政务信息。（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2018年本年支出合计251.86万元。其中：基本支出231.46万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的91%；  项目支出20.40万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括网络维护、招商经费等支出，占总支出的9%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.精心谋划项目。找准发达地区产业转移的承接点，盯准域外大企业集团投资趋势的聚焦点，掌握国、省、市产业扶持的发力点，精准谋划项目不少于40个，总投资300亿元以上。

2.加强产业招商。一是明确重点领域。按照“一主两优”产业体系要求，在产业项目招商方面实现新突破。二是明确重点对象。加强与世界、中国 500 强及行业龙头企业的对接力度，争取大企业集团到柞水注册公司，设立总部、分部、科研机构、营销中心等，充分发挥总部经济的产业聚集效应、资本效应，推动县域经济跨越式发展。

3.创新招商模式。一是实行错位招商。充分利用外资、民资、央资、内资、融资等渠道，以“长三角”、“珠三角”、“京津冀”为重点，大力拓展与南京、上海、江苏、深圳、北京等地区的互动合作，实现优势互补、错位发展。二是坚持精准招商。根据县域经济发展现状，面临秦岭保护“高压线”，重点要解决好“拿什么招商、怎样招商”的问题。改变过去“秦岭式引领”的单一招商模式，不断完善和创新招商方式方法，做到精准招商、科学招商、专业招商，进一步提高招商工作的针对性和实效性。三是深化以商招商。加强与现有企业沟通、与在线客商联络，为来柞客商企业提供优质服务，充分调动企业招商引资的积极性，努力形成以市场为主导、以企业为主体和政府积极推动的招商引资新格局。

4.推动政策出台。密切关注国家和省市相关政策的调整变化，做好与上级政策的对接衔接，积极借鉴发达地区招商引资经验，认真研判相关招商引资的优惠政策，结合柞水实际修订《柞水县招商引资优惠政策》《柞水县招商引资奖励办法》，制定出台《总部经济实施办法》，采取“一事一议”、“特事特办”等方法在竞争中争取主动。

5.优化营商环境。一是坚持“六个一”项目推进机制，做到包抓县级领导、责任单位、责任人、配合部门明确；二是坚持招商引资联席会议制度，加强与国土、住建等部门的协调对接，及时解决企业在项目建设中出现的问题；三是采取包前置手续办理、包开工达产达效、包难题破解、包群众纠纷处理的“四包”工作法，为项目建设做好帮办服务；四是进一步优化项目手续办理的程序，明确办理的时限，简化审批流程，减少不必要的材料，实行公开承诺服务；五是健全招商项目投诉机制。协调相关部门建立投资项目服务投诉机制，解决企业办事难、审批难等问题，让投资商在柞水安心、舒心、放心。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

251.86

/228.02=110.45%

110%

10

因每年的招商会议年初无法预算，所以有差异。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

0/228.02=0

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

半年进度： 55.27%  ； 前 三 季 度 58.64%

2

因每年的招商会议年初无法预算，所以有差异。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

18%

3

因每年的招商会议年初无法预算，所以有差异。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

1.81/2.5=72%

72%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部

符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部

符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。