柞水县妇女联合会2018年部门决算说明

附件1

柞水县妇女联合会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）围绕服务妇女，紧抓常规工作不放松。一是巾帼维权行动“保和谐”。持续促进男女平等发展，常态化推进“建设法治柞水•巾帼在行动”活动；组织开展妇女儿童维权能力培训2期，法制宣传及现场咨询活动30余场次，发放宣传资料3000余份，接待各类信访件23余件，结案率99％。二是巾帼文明行动“促扶志”。开展了家风家教主题宣传活动30余场次；表彰“最美家庭”、“五好家庭”80余户，“好公婆”“好儿媳”100余人，评选“好家风、好家训”80余条 。选派我县4名干部参加市妇联举办的家庭教育指导师的培训，并联合城区一幼妇委会开展了以“给孩子的心灵开一扇窗--家庭教育的智慧与艺术”为主题的家庭教育报告会。三是巾帼关爱行动“暖人心”。开展了慰问、宣传、关爱及植树活动10场次；积极争取并实施省市妇联妇女手工制作、社区工厂“妇女儿童之家”、深度贫困村“妇女儿童之家”、特困妇女儿童紧急救助、贫困妇女“两癌”救助等民生项目5个，涉及资金50余万元，惠及全县妇女儿童。

（二）围绕党政中心，紧抓谋划落实不放松。一是加强妇女思想引领。举办了表彰大会暨“巾帼心向党 建功新时代”演讲比赛，表彰了2018年度涌现出的先进个人、集体、基地和家庭。组织各基层“妇女之家”以“巾帼心向党 礼赞新中国”为主题开展群众性宣传教育活动20余场次。二是积极推动巾帼脱贫。创建巾帼脱贫（就业）示范基地30个，扶持资金19万元；组织开展厨艺、手工编织和家政等培训5期、300人次，50余名贫困妇女靠手艺就业；与省内外8家社会组织建立了长效帮扶机制；为县医院争取母亲健康快车1辆，为我县130名贫困妇女免费办理“妇女健康保险”；为36名贫困妇女发放慰问金2.16万元。我县“仁和社区爱月儿家政便民服务站”获得宁商妇联协作项目资金7万元，争取江苏伟业建设集团西安分公司为秦丰村爱心超市捐赠价值7500元的物资，为14名贫困学生争取到助学金2.05万元，解决了他们的家庭实际困难。三是大力实施“乡村振兴”。在全县创建“五美庭院”示范村9个，示范户53户，健康家庭示范户222户，引导农村妇女建设清洁家园、绿色家园、低碳家园，共建共享生态宜居新农家。

（三）围绕妇联队伍，紧抓作风建设不放松。县妇联全面提升机关党建和党风廉政建设工作水平，扎实开展正风肃纪集中教育整顿活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据巡察工作要求，立行立改。组织党员到仁和社区报到服务，以“党建引领脱贫路”为主题，深入开展脱贫攻坚工作；组织干部围绕中华人民共和国成立70周年、建党98周年撰写心得体会16篇、开展专题研讨2次；结合党员积分管理制度，建立志愿服务、积分管理评价体系，进一步加强党员管理。全年向上级妇联、县政府网站上报采用信息16篇，商洛日报1篇。开展了巾帼农家乐带领妇女就业脱贫、家庭教育调研活动2次。同时，通过项目投入、扎实帮扶、发展经济、改善环境，全面完成了驻村包扶各项任务，全年投入资金7余万元，为社区群众办实事98件。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年决算编制范围的单位包括柞水县妇女联合会本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制2人、事业编制4人;实有人员5人,其中行政1人,事业4人。单位管理的离退休人员1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年度收入合计收入86.49万元，较上年减少15.7万元，主要原因是贫困妇女救助项目有所减少。

（2）2018年度本年度支出合计收入81.58万元，较上年减少20.61万元，主要原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计86.49万元。其中：财政拨款72.19万元，占总收入的83%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元;其他收入14.3万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的17%。

3.本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计81.58万元。其中：一般公共服务支出79.47万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97%。社会保障和就业支出0.13万元，占总支出的1%。医疗卫生与计划生育支出1.98万元，占总支出的2%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款收入72.19元，比上年减少12.66万元，主要原因是妇女儿童类民生项目资金有所减少。

2018年财政拨款支出81.58万元，比上年增加20.61万元，主要原因是妇女儿童类民生项目资金有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出79.47万元，按支出功能科目分：行政运行（2012901）支出69.25万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.05万元；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.08万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出1.98万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.28万元，其中：人员经费46.32万元，公用经费16.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度财政拨款“三公经费”支出0.59万元，同比增加0.29万元，增加97%，主要原因是组织全省观摩活动及苏陕协作考察活动增加。当年预算“三公经费”2.35万元，其中预算公务用车运行维护费2万元，短预算支出2万元，主要原因是当年未发生公务用车运行维护费支出。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,当年预算公务用车运行维护费2万元，主要原因是当年未发生公务用车运行维护费支出。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待8批次,60人次,支出0.59万元,当年预算数0.35万元。主要包括省市妇联工作检查，调研、交流、项目对接等接待任务发生的费用。

2.培训费支出情况。当年预算1.65万元，培训费支出0.08万元，较上年增加0.08万元，主要是开展妇女技能培训。

3.会议费支出情况。当年预算2.1万元，会议费支出0.73万元，较上年增加0.73万元，主要是召开执委会议等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的13%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出16.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县妇联2018年部门决算公开报表(1).xls