柞水县总工会2018年部门决算说明

附件1

柞水县总工会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、六好乡镇的申报工作。2、指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动。3、负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程。4、承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传。5、负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度、三方协商机制。6、负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作。7、负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作。 8、负责指导基层工会文化娱乐活动。 9、负责职工互助保障工作。10、负责扶贫包村、脱贫攻坚工作。

（二）机构设置

根据上述职责，柞水县总工会内设办公室、组宣办、俱乐部、职工困难救助中心四个股室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育、实施追赶超越目标，提高服务职工水平。县总工会把开展“不忘初心、牢记使命”学习教育、落实三项机制以及追赶超越目标作为一项重大政治任务，机关党组织认真安排,并制定了学习计划和实施方案,安排专人负责。结合工会实际，县工会党组在广大党员中深入开展以“亮身份、亮职责、亮承诺、亮实绩、争当奉献标兵”活动为主要内容的“四亮一争当”活动和“走基层 党徽金闪闪”的“扶贫日”活动等活动30场次，开展专题讨论交流6次、讲党课5次、党员干部人均写学习笔记2万余字、心得体会人均3篇、制作宣传标语12条。党员干部的政治意识、大局意识、责任担当和服务水平有了进一步提高。（二）认真履行职责，抓好精准扶贫工作。一是强化宣传教育，确保脱贫政策落到实处。半年来，我们驻村工作队先后召开村组会议36场次，院落会议28场次，进行专题培训18场次，刷写标语10条，发放宣传材料800余份，开展脱贫攻坚知识测试答题活动6 场次、精神脱贫主题有奖知识问答10场次，接待群众政策法规咨询38人次，来信来电咨询24人次，发放脱贫政策宣传资料1000余份。二是坚持党建引领，发挥战斗堡垒作用。（三）夯实基层，扎实推进基层工会组织规范化建设。5月份，县委、县政府先后印发了《柞水县新形势下加强基层工会建设的实施意见》和《柞水县加强新时期产业工人队伍建设改革十二条措施》，为推动我县基层工会组织规范化建设，发挥工会组织在县域经济发展和脱贫攻坚主战场的作用，全县各级工会组织在团结和带领广大职工群众参与经济建设，加快致富奔小康步伐，推动地方经济社会持续，快速、协调发展等方面做出了积极努力。在非公有制企业发展党组织的同时建立工会组织，建立领导包抓联系点，建设非公党建带工建工作示范点（终南山寨、汽车站、麓苑酒店、盘龙公司、欧珂公司、翠微宫酒店）6个。（四）创新载体，各类劳动竞赛活动有声有色。全县各基层工会，围绕县域经济社会发展，“紧贴中心工作、服务项目建设”为主线，以现追赶超越，打赢五大攻坚战，全面落实“五大发展”理念，以开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）活动为抓手，在职工中广泛开展“我为减排做贡献”节能降耗活动、教学能手大赛、医护知识竞赛、岗位竞赛及驾驶员技能比武等活动。全县各级基层（行业）先后开展“展现职工风采，建设‘三个柞水’”岗位技能竞赛65场次参与人数达1350人，通过“以训促赛”“以赛促练”多种方式，全面提高了职工业务技能水平，实现了职工素质全面提升，激励广大职工为县域经济发展做贡献。（五）开展普法宣传，营造浓厚的法治氛围。组织了普法宣讲团下基层、进社区、进校园、进企业、设点开展“七.五普法”宣传活动10余场次，聘请专业律师向职工群众宣传讲解以《工会法》《劳动合同法》《新安全生产法》为主要内容的法律法规知识，发放宣传资料5000余份，接受咨询800余人次。宣传员以案讲法、以法说案，语言通俗易懂，使广大职工群众的政策法规水平进一步提高。维护职工合法权益，开展了“安康杯”竞赛活动，组织工矿、交通、旅游、建筑等行业企业30余家参加“安康杯”竞赛活动，汽车站、盘龙公司分别荣获优秀组织单位奖。（六）扶贫济困，竭诚为困难职工排忧解难。按照省总精准帮扶的要求，我们重新对全县的困难职工及困难农民工排查摸底和精准识别，对纸质档案和电子档案进行了完善整理，目前困难职工电子（纸质）档案留存105户，其中困难农民工电子（纸质）档案留存85户。目前现已为全县6359名职工办理了职工互助保险，完成保险任务50万元。理赔148人次，约224584万元。聘请了1名专业律师为职工开展法律维权服务，建立了信访接待室，落实了领导信访接待日，举办法律知识讲座12场次，发放资料3000余份，共接待来信来访85人次，调解纠纷5起，维护了社会大局稳定。（七）汇聚正能量，开展了以弘扬劳模精神为主题的“劳模年”活动。一是学习劳模、弘扬劳模精神，聚集正能量。深入劳模单位、家庭走访慰问，做好劳模服务工作。充分发挥劳动模范和先进人物在脱贫攻坚主战场中的模范带头作用，组织各条战线劳动模范积极发展产业，影响和带动全社会更多力量参与和支持脱贫攻坚工作，为坚决打赢脱贫攻坚战建功立业；二是开展“弘扬劳模奉献精神，促进柞水跨越发展”----劳模座谈会，为柞水发展建言献策。同时按照市总要求组织市级劳模8人到厦门参加为期5天的疗休养活动，充分体现了对劳模的关心和关爱；（八）切实履行职责，“春风行动”现场招聘会活动效果明显。联合人社局、扶贫局、就业局等单位，围绕“促进转移就业、助力脱贫攻坚”主题，在县迎春广场、凤凰镇、曹坪镇等集镇举办了2019年“春风行动”现场招聘会，面向有劳动能力的农村劳动者、有就业创业意愿的劳动者，提供就业岗位4000余个，达成就业意向580余人，为2000余人提供政策咨询，为298人提供技能创业培训，达成就业意愿及签订劳动合同490人。通过开展政策宣传，用工信息、技能培训等就业服务系列活动，促进了农村富余劳动力转移就业，增加了收入，为农村富余劳动力早日脱贫，奠定了良好的基础。（九）唱响主旋律，职工文体活动丰富多彩。各基层工会以党的十九大精神为指导，开办了庆“五一”宣传专栏53期，为践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，更好地掀起全民健身热潮，推进群众性文体活动开展，以“学劳模、争先进、献爱心、促发展、建和谐”为主题，宣传在党的建设、脱贫攻坚等各条战线上涌现出的先进人物和典型事迹，营造了喜迎五一、共建和谐、欢乐祥和的节日氛围。围绕县委坚决打赢“三大攻坚战”、打好“五个战役”、实现“追赶超越”，在第70个世界卫生日前夕，联合县卫健局举办全县象棋比赛；在五一前夕，县总工会组织全县85名各条战线上的干部职工参加了全市首届职工运动会，在63个参赛单位的激烈角逐中获得了第八名的好成绩，彰显了劳动者风采，激发了职工干事创业热情，促进全县职工文化体育的繁荣发展。（十）创新女工工作，推进女工工作发展。创新组织体系，大力推进工会女工组织建设工作，今年新建女职工组织13个，吸纳会员295名。在17个规模企业通过建章建制、配强女工会干部、加强分类指导，推进女工工作创新发展，进一步推进女职工集体合同签订率，已签订女职工专项集体合同100份，覆盖职工2040人，女职工专项集体合同签订率达到了95%，组织6个基层女工组织创建女职工法律维权站（点）。组织女职工在节日期间以“倾情礼赞新中国 巾帼奋进新时代”为主题开展文体活动，与县妇联会举办了庆三八“巾帼心向党、建功新时代”演讲比赛，参与女职工达80余人。（十一）强化民主管理，积极构建和谐劳动关系。把推进厂务公开民主管理工作作为维护职工群众权益、构建和谐劳动关系的基本保障。创建“星级样板工会” 10家、“工人先锋号”5家、“职工之家”6家、“职工书屋”8家，23家规模企业召开了职代会、30家事业单位召开了职代会，进一步推进了职代会制度的落实，保证了职工的参与权。企业集体合同签订率达90%，工资集体协商建制率达86%，评选表彰“和谐劳动关系企业”5家。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位

四、部门人员情况说明

2018年度单位总编制13名，其中行政编制5名，事业编制8名；实有人员13人,其中行政6人、事业7人,单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况

    （1）2018年度本年度收入合计收入408.78万元，较上年增加251.22万元，主要原因是2018年全县工会经费220万划拨及2017结余。

（2）2018年度本年度支出合计收入368.33万元，较上年增加233.04万元，主要原因是2018年全县工会经费220万划拨。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计408.78万元。其中：财政拨款370.33万元，占总收入的90.6%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入38.45万元，占总收入的9.4%。

3、本年度支出构成情况

2018年本年支出合计368.33万元。其中：基本支出365.31万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费和2018年全县工会经费，占总支出的99%,项目支出3.02万元，占总支出的1%。  

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入370.33万元，比上年增加217.77万元，主要原因是2018年全县工会经费220万划拨。

2018年财政拨款支出365.31万元，比上年增加232万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出340.91万元， 按支出功能科目分，2018年行政运行（2012901）334.02万元，财政对其他社会保险基金的补助(20827)0.38万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出340.91万元，其中：人员经费145.59万元，公用经费195.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，给2018年全县工会划拨经费。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年预算“三公经费” 2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.6万元，公务用车购置及运行维护费 1.4万元。2018 年度“三公经费”支出0万元,支出比上年减少0.14 万元，减少100%，其中： 因公出国（境）团组情况：2018 年全年因公出国（境） 团组0个，费用0万元。公务接待费：2018 年度国内公务接待累计0批次，0人次、费用0万元。公务用车购置及保有情况：2018年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆，费用0万元。

2、培训费支出决算情况说明

 2018 年度支出0万元，2018年预算的培训费0.2万元，2018年支出数比上年持平，2018年本部门没有开展培训。

3、会议费支出决算情况说明

2018年支出6.08万元，2018年预算的会议费0.5万元。当年支出数比上年增加6.08万元，2018年度工会召开第十二次换届会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.02万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：机关运行经费支出195.32万元。

（二）政府采购支出情况：政府采购支出支出0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明:固定资产63.74万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

柞水县总工会2018年部门决算公开报表.xls