共青团柞水县委2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
二、2018年度部门工作完成情况
第一，青少年思想引领取得新成效。一是围绕学习贯彻党的十九大精神和团十八大精神这一主线，在全县广大团员青年中广泛开展学习宣传活动，先后召开班子会、干部职工会和基层团干部学习会等6场次，并深入农村、学校为青少年系统解读会议精神，确保党的十九大和团十八大精神在全县共青团系统落地生根。二是抓住“五四”“六一”等重要节日，以学校共青团员和少先队员为重点，广泛开展“青年大学习”“不忘初心跟党走”“我与党旗合个影”等各类主题队日活动30余次，覆盖青少年6000余人。三是成功举办了“学习青年习近平、建功立业新时代”主题演讲赛、学习《梁家河》诵读会、学习《习近平七年知青岁月》读书分享会等活动，以青年总书记为榜样，自觉从总书记七年知青岁月中汲取智慧和力量，使习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
第二，服务党政大局作出新贡献。一是 印制《2018年柞水县青年助力脱贫攻坚倡议书》6000份，动员全县广大青年自觉投身到脱贫攻坚各项工作中来；开展“玉兰花开·助梦成长”活动，分批次组织贫困学生走进大学校园，帮助他们增强自信树立理想。二是积极争取高淳区共青团和江苏省青联会扶持资金和物品累计20万元，共资助贫困学生250人；并与江苏省青少年发展基金会签订援建协议，捐助30万元对我县营盘老林小学的危旧校舍进行改造。三是与省市团委对接，在柴庄小学和曹坪小学分别举办了陕西省童步益行活动，现场赠送书籍1千多册，发放运动鞋227双，健全城乡学校友好帮扶机制，实现优质教育资源共享。四是通过“青春扶贫·爱心圆梦”活动面向社会筹集公益资金1.1万元资助贫困学生120名;争取青基会资金12万元，资助农村退休代课教师30名；争取西京学院助、国酒茅台、福利彩票助学金5.55万元，自助18名贫困学生。五是成功争取中央电视台财经频道2018中国电商扶贫行动“一县一品”视频展播名额，由县长亲自挂帅，推介柞水木耳，使柞水木耳的销量再创新高；成功推荐金穗电商参加团省委、省扶贫办举办的“团团大集”产品推介会。六是联合青协成立了青年志愿服务队，开展系列帮扶帮困活动；与西安高校对接，开展暑期“三下乡”志愿活动，组织大学。七是推荐3名优秀农村致富带头人参加团省委举办的农业技术培训；联合人社局举办“领头雁”培训班3次，培训210人。八是配合县委宣传部，利用微信公号等新媒体，连续一周每天推送青少年健康上网应知应会的相关内容，进一步提高了青少年的安全上网意识。
第三，从严治团实现新突破。一是在认真领会团中央和团省委、市委《改革方案》精神的基础上，结合工作实际，提请县委常委会、县委全面深化改革领导小组审议通过了《柞水县共青团改革方案》，作为我县共青团改革工作的总体纲领和行动指南。二是联合组织部、民政局印发了《关于在全县村“两委”换届选举中同步做好村团组织换届选举工作的通知》，对换届流程、换届纪律、组织建设、人员配备等内容逐一进行了明确。又于5月份召开了村级团组织换届培训会，印制了500份《柞水县村级团组织换届手册》，覆盖全县所有村（社区），6月底村级团组织换届工作全面完成。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年决算编制范围的单位
序号 | 单位名称 |
1 | 共青团柞水县委 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制2人、事业编制4人;实有人员5人,其中行政2人、事业3人,单位管理的离退休人员0人。
 |
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年收入43.93万元，年初结转和结余10.96万元，比上年减少31.8万元，压缩经费预算；本年支出50.04万元，年末结转和结余4.85万元，比上年减少15.25万元压缩经费。
 |
2.本年度收入构成情况。2018年本年收入合计43.93万元。其中：财政拨款43.93万元，占总收入的100%，事业收入0万元，其他收入0万元。
3.本年度支出构成情况。2018年本年支出合计50.04万元。其中：基本支出50.04万元，项目支出0万元。
 |
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,2018年财政拨款收入43.93万元，比上年减少18.5万元，原因是预算减少。2018年财政拨款支出50.04万元，比上年减少2.25万元，原因开展的活动减少等。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出48.94万元，按支出功能科目分，包括(2012901)行政运行38.9万元，(2012999)其他群众团体事务支出10.04万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.04万元，其中：人员经费36.98万元，公用经费13.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.16万元，预算0.31万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.02万元，下降11%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%；公务接待费减少0.02万元，下降11%，原因是公务接待次数减少。主要是组织活动接待减少；公车运行费支出0万元，减少0万元,下降0%。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元；当年支出数比上年增加0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
1.2018年公务接待3批次,30人次,当年预算数0.31万元，支出0.16万元,较上年减少0.02万元，原因是压缩三公经费支出。
2.培训费支出情况。当年预算0.5万元，培训费支出0.9万元，较上年减少1.79万元，原因是压缩培训经费，主要是开展青年电商等培训。
3.会议费支出情况。当年预算0万元，会议费支出0.42万元，超预算原因是人员调整召开了团代会。较上年减少3.08万元，原因是压缩会议经费，主要是召开团代会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2018年度） | |||||||||||
填报单位：共青团柞水县委 自评得分：95 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、领导全县共青团工作。2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。8、负责全县青少年外事、县内外青少年友好交流工作。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年收入43.93万元，年初结转和结余10.96万元，总计54.89万元；本年支出50.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.85万元，总计54.89万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.脱贫攻坚战。2.农村基础设施建设。3.县城中心片区棚户区改造。4.环境保护.5.法制建设。6.全域旅游。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 |
|
| 100% | 10 |
|
|
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
|
| 35% |
|
|
| ||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
|
|
| 5 |
|
|
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
|
|
| 5 |
|
| ||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|
| 52% | 5 |
|
|
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
|
| 符合要求 | 5 |
|
| ||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
|
| 符合要求 | 5 |
|
| |
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
|
|
项目效益（20分） | 20 |
|
| 不断增强 | 100% | 20 |
|
| |||
备注： | |||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费预算10.74万元，2018年本部门机关运行经费支出13.06万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
（二）政府采购支出情况
2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号