柞水县两路办2018年部门决算说明

（2018年度）

专项（项目）名称

西柞高速拆迁遗留问题赔偿

县级主管部门

柞水县两路办

实施单位

柞水县两路办

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

99.39

91.3

91.86%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

99.39

91.3

91.86

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证遗留问题妥善解决，不存在上访

已完成

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

解决1户拆迁上访户拆迁赔偿

100%

100%

质量指标

做到不上访、社会稳定

≧100%

100%

时效指标

2018年6月底以前

100%

100%

成本指标

控制在预算金额范围内

不超过预算

100%

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

做到社会稳定和谐

不再上访

100%

生态效益
 指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

拆迁户满意度

≧95%

100%

……

说明

无

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。

1.负责高速公路、铁路的征地拆迁和环境保障工作，确保各项目顺利进行。

2.认真扎实开展精准扶贫。

3.做好信访维稳工作，下大力气做好西康二线、西柞高速遗留问题以及柞山高速建设问题的处理与化解，做好重点对象的稳控，确保社会和谐稳定。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出88.74 万元，其中工资福利支出82.53万元，占总支出的93%；商品和服务支出4.2万元，占总支出的4.7%；对个人和家庭补助支出2.01万元，占总支出的2.27%

（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。

1.保证柞山高速路拆迁工作顺利进行，按计划按时通车。

2.做好西渝高铁路前期拆迁准备工作。

3.按目标任务，做好脱贫攻坚工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

182.06/192.52=93.26

94.57%

8

主要原因是西柞高速拆迁遗留问题得到妥善解决后结余资金。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

88.35-76.97/88.35=12.88

0

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

半年进度82%；前三季度90%

3

由于本单位主要是人员支出占总支出的比例大，基本上都按时执行到位

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

我单位主要是人员支出，都是按编制预算要求编制

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

决算报表

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

拆迁赔偿问题妥善解决

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。