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柞水县两路办2018年部门决算说明

来源: 访问量: 发布日期:2019-10-14 11:46

附件1

柞水县两路办2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1负责两路建设占地、拆除建筑物的勘测丈量、上报审批;

2代政府拟定相关的优惠政策;

3负责两路施工环境保护及具体问题的协调处理;

4协同旅游部门做好与两路有关的服务设施规划;

5负责征占拆迁补偿的兑现工作;

6完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置:

两路办是事业性质,科级建制编制9名,领导职数1正2副。列入县政府直属事业机构,经费纳入县级财政预算管理。

二、2018年度部门工作完成情况

1  2018年12月柞山高速顺利建成通车;

2抓党建强队伍;

3认真推进精准扶贫;

4做好信访维稳工作。

三、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本单位不涉及其他单位

序号

单位名称

1

柞水县两路办

2

 

3

 

4

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人,单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计192.51万元,较上年减少2889.71 万元,主要原因是去年水阳高速拆迁补偿拨款3000万元,而本年没有拨入水阳高速拆迁补偿款,而是增加了山柞高速遗留问题拨款99.39万元。

(2)2018 年度本年支出合计182.06万元,比上年减少2899.79万元,原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

3. 2018年度本年收入合计 192.52 万元。其中:财政拨款 187.74万元,占总收入的97.52%;其他收入4.77 万元,占总收入的 2.48%,主要是公益岗位工资。

4. 本年度支出构成情况。

2018 本年支出合计 182.06 万元,其中 : 基本支出 90.76万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 49.85%;项目支出 91.3 万元,是西柞高速遗留问题拆迁补偿款,占总支出的50.15%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.   财政拨款收入支出总体情况

2018年财 政 拨 款 收 入 187.74万 元 , 比上年减少2893.6万元,主要原因是去年水阳高速拆迁补偿拨款3000万元,而本年没有拨入水阳高速拆迁补偿款,而是增加了山柞高速遗留问题拨款99.39万元。

2018 年 财 政 拨 款 支 出 180.04万 元 , 比上 年减少2900.92万元,原因同上。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 88.74万元,按支出功能科目分,包括交通运输支出85.09万元、社会保障和就业支出0.34万元(主要是失业、工伤、生育保险)、医疗卫生与计划生育支出3.31万元(主要是职工的基本医疗保险缴费)。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出88.74万元,其中:人员经费84.54 万元,公用经费4.2万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.   政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门当年政府性基金收入99.39万元,支出91.3万元,主要是用于解决西柞高速拆迁补偿遗留问题。

5.   国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.2万元,其中:出国费0 万元,公车运行维护费 0万元,接待费 0.2 万元。2018年度“三公经费”实际支出 0.03万元,占年初预算数的15%,比上年减少0.21万元,降低70,主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出0万元,与上年持平无变化。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出 0万元,与上年持平无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,共涉及资金91.3 万元,占财政拨款收入总额的 50%。

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

西柞高速拆迁遗留问题赔偿

县级主管部门

柞水县两路办

实施单位

柞水县两路办

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

99.39

91.3

91.86%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

99.39

91.3

91.86

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证遗留问题妥善解决,不存在上访

已完成


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

解决1户拆迁上访户拆迁赔偿

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

做到不上访、社会稳定

 

≧100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2018年6月底以前

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

控制在预算金额范围内

 

不超过预算

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
 指标

做到社会稳定和谐

 

不再上访

100%

 

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

拆迁户满意度

 

≧95%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2018年度)

 

填报单位:自评得分:91

 

(一)简要概述部门职能与职责。

1.负责高速公路、铁路的征地拆迁和环境保障工作,确保各项目顺利进行。

2.认真扎实开展精准扶贫。

3.做好信访维稳工作,下大力气做好西康二线、西柞高速遗留问题以及柞山高速建设问题的处理与化解,做好重点对象的稳控,确保社会和谐稳定。

 

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出88.74 万元,其中工资福利支出82.53万元,占总支出的93%;商品和服务支出4.2万元,占总支出的4.7%;对个人和家庭补助支出2.01万元,占总支出的2.27%

 

(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。

1.保证柞山高速路拆迁工作顺利进行,按计划按时通车。

2.做好西渝高铁路前期拆迁准备工作。

3.按目标任务,做好脱贫攻坚工作

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

182.06/192.52=93.26

 

94.57%

8

主要原因是西柞高速拆迁遗留问题得到妥善解决后结余资金。

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

88.35-76.97/88.35=12.88

 

 

0

 

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

集中支付系统

 

半年进度82%;前三季度90%

3

 

由于本单位主要是人员支出占总支出的比例大,基本上都按时执行到位

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

 

5

 

我单位主要是人员支出,都是按编制预算要求编制

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

决算报表

 

 

5

 

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部符合

5

 

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部符合

5

 

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

100%

40

 

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

拆迁赔偿问题妥善解决

100%

20

 

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本单位运行经费支出 4.2万元,用于维持单位日常运转所必需的公用支出,比上年减少4.56万元,主要原因是高速路拆迁工作量减少。

(二)政府采购支出情况

2018年本单位政府采购支出总额共 0元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出 0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

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