柞水县人大办​2018 年部门决算说明

附件1

柞水县人大办2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用搞好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责人大机关后勤保障和服务。

（二）机构设置

县人大常委会设五委一办，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县十八届人大常委会在县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委总体部署，认真履行各项监督职能，扎实开展各项工作，推动全县打赢“五大攻坚战”，促进县域经济社会稳步发展。

一是精心筹备人代会。高度重视，精心组织，合理安排，成功召开了县十八届人大二次会议，听取和审议了县政府、县人大、县法院和县检察院的工作报告，审查批准了年度计划草案和财政预算草案报告，批准了各项决议和报告，补选了柞水县第十八届人大常委会委员，圆满完成了首届县监察委员的选举任务。

二是认真召开各类会议。以提升质量、提高实效为出发点，从细节出发、从小处着手，全力做好各类会议的准备和服务工作，全年共召开常委会会议6次、主任会议11次、民主生活会3次、学习反思会8次、例会35次，作出决定8个、审议意见8个，对进一步动员全县人民统一思想、坚定信心、狠抓落实，努力开创全县经济社会发展新局面，具有十分重要的意义。

三是加强审查监督。审议通过了县2016年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告，审查通过了2017年度财政决算（草案）的报告和2017年度县级预算执行和其他财政收支情况审计结果的报告，完成了对县政府提交的《关于2018年新增政府债券收支安排和预算调整方案（草案）的报告》、《关于柞水县2017年财政决算（草案）的报告》、《关于提请审议2018年财政预算调整方案（草案）的报告》开展了视察调研和审查，批准了2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告（草案）和2018年上半年财政预算执行情况报告（草案）。

四是强化履职监督。坚持党管干部和人大依法任命相统一的原则，严格按照任前审查、法律考试、履职承诺、投票表决、颁发任命书、向宪法宣誓等法定程序，依法任免了一批国家机关工作人员，完成了对8名“一府一委两院”工作人员的履职评议和测评。2018年，共任命人大机关工作人员1人、“一府一委两院”工作人员16人，免职8人，县人大常委会委员3名，为县级国家机关正常运转提供了重要组织保证。

五是努力提升管理服务水平。制定了《柞水县人民代表大会代表履职管理和监督试行办法》，建立了人大代表管理监督系统，2018年共补选市人大代表1名、终止3名县十八届人大代表的代表资格，因严重违纪罢免代表2名。举办了县人大代表暨镇办人大干部党的十九大精神培训班，深入推动“双走访”活动，在省市县镇四级人大代表中开展“助力脱贫攻坚当好五员”活动，继续为代表订阅《民声报》、《法制与社会》等学习资料，编印完成人大代表风采录一期，代表联系群众、参政议政作用得到切实发挥。

六是扎实开展视察调研和执法检查。从县域实际出发，先后开展了脱贫攻坚、全域旅游、“七五”普法中期评估和环境保护等调研，指出了工作中存在的问题，提出了相应的意见建议，有效增强了依法监督的针对性、实用性、实效性。对《环保法》执行情况进行了执法检查，形成了专题调查报告，并及时向县政府进行了反馈，有效促进了环境保护工作的整体推进。

七是全力助推脱贫攻坚。及时调整充实了人大机关驻村工作队力量，帮助包扶村争取项目资金，支持基础设施建设和产业发展，帮助包扶村发展光伏发电163千瓦、标准化地栽木耳20亩10万袋、核桃380亩、板栗500亩，养殖山羊300只、生猪93头、土蜂143箱，完成移民搬迁33户124人、危房改造24户53人、技能培训270人次，新建跨河大桥1座、饮水工程3座（受益人口490余人），督促建成了标准化卫生室、幸福院和文化广场，全面完成年度72户279人脱贫任务。

三、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制范围的单位为柞水县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制36人,其中行政编制36人;实有人员39人,其中行政39人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计565.49万元，较上年增加53.92

万元，主要原因是正常调资晋档等经费增加。

（2）2018 年度本年支出合计 477.93万元，比上年减少

33.63万元，原因部分支出列支在下年度。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计565.49 万元。其中：财政拨款

565.49万元，占总收入的 100%；

3.本年支出构成情况

2018 本 年 支 出 合 计 477.93万 元 ， 其 中 : 基 本 支 出

445.18 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费， 占总支出的93.15%；项目支出32.75 万元，是为省市县人大代表活动支出，占总支出的6.85%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018 年 财 政 拨 款 收 入 565.49 万 元 ， 比 上 年 增加

53.93万元,主要原因是正常调资晋档等经费增加。

2018 年 财 政 拨 款 支 出 477.93万 元 ，比上年减少33.6万元，原因部分支出列支在下年度。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出477.93元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出452.47万元、社会保障和就业支出1.23万元(主要是职工工伤、生育保险缴费)、医疗卫生与计划生育支出 24.23 万元（主要是职工医疗保险缴费）。

一般公共服务支出477.93万元，包括：

（1）行政运行 407.35万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）人大会议9.21 万元，是指反映人大常委会等各类会议支出。（3）人大监督3.16万元，主要用于人大代表监督活动支出。

（4）其他人大事务支出32.75万元，主要用于省市县人大代表活动支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.93 万 元，其中：人员经费343.76 万元，公用经费101.42 万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.  国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

11.01万元，预算23.1万元，短预算支出12.09万元。主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，接待费和公务用车购置及运行维护费用支出短预算支出。其中：出国费 0万元，公车运行维护费9.5 万元，接待费 1.51万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减 少 2.65万元，降低19.4%，其中：接待费比上年增加0.27万元，增长21.77%；公车运行费比上年减少 2.92万元，降低23.51%，主要是我办严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9.5万元,比上年减少2.92万元，预算支出12.7万元，短预算3.2万元。主要原因为严格执行各项规定，厉行节约，严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 8 批次，150人次，支出 1.51万元，比上年增加0.27 万元，增加主要原因是我办严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用，但接待人次比上年略有增加。预算支出10.4万元，短预算支出8.89万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约所致。

2.培训费支出情况

培训费支出 0.82 万元，主要是人大代表业务培训，比上年减少7万元，降底88.29%，预算3万元，短预算支出2.18万元。主要原因是本年度未开展大型的培训活动。

3.会议费支出情况

会议费支出 20.11 万元，主要是人代会、人大常委会等各类会议支出，比上年增加1.54万元，增长8.29%，会议费预算支出16万元，超预算支出5.11万元。主要原因是厉行节约，但人大会议次数及规模略有增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔2019)41号)预算绩效管理要求，我办组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目1 个，共涉及资金32.75万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我办机关运行经费支出101.42 万元，主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用支出。2018 年机关运行经费支出比上年减少15.97万元，减低13.6%，减少的主要原因是较上年减少会议室改造修缮。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共32.74万元，主要是配备电脑、打印机、办公家具等支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有

车辆 3辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单 价100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车 辆 0 辆；购置单价 0万元以上的设备0 台（套）；购置单 价100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

柞水县人大办2018年部门决算公开报表.xls