2018年机关事务管理局部门
决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1.负责县委、政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、社会治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理等工作，并制定相应管理制度。
2.负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作；
3.负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。
4.负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作。
5.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关事宜。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年机构改革暂时未到位，保持原名不变，现局机关现内设6个行政股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
1、精抓细管搞好服务，始终以保障机关正常高效运转为中心，坚持软硬环境一起抓、升级改造同步走，努力为大院机关干部创造一流的学习、工作和生活环境。其中包括严格标准搞好办公用房服务，坚持原则搞好公务用车服务，注重细节搞好公务接待服务，满意为本搞好职工用餐服务。
2、科学规范抓好管理，正确处理管理与服务的关系。寓管理于服务中，寓服务于管理中，真正把该管的事情管好、管到位、管出效率。其中包括设施管理重维护、节能管理重效能、内部管理重激励。
3、助力脱贫办实事。按照县委、县政府的统一安排，把脱贫攻坚作为当前首要任务来抓，扎实做好结对帮扶，帮助红岩寺镇红岩社区制定帮扶计划，积极落实产业发展，取得良好的效果。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算
序号 | 单位名称 |
1 | 机关事务管理局部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制19人，其中：事业编制19人；实有人员13人，事业人员13人，离退休人员4人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年本年收入合计958.2万元，较上年增加398.26万元，主要原因是人员经费收入和项目收入增加。
（2）2018年本年支出合计943.73 万元，较上年增加388.62万元，主要原因是2018年项目支出增加及正常调资晋档引起人员工资增长、社会保障缴费增加。
2.本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计958.2万元。其中：财政拨款收入898.89万元，占总收入的94%；其他收入59.31万元，占总收入的6%。
3.本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计943.73万元，其中：基本支出358.32万元，占总支出的38%，项目支出585.41万元，占总支出的62%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2018年本部门财政拨款收入898.89万元，其中：一般公共预算拨款收入898.89万元，较上年增加338.95万元，主要原因是2018年项目支出增加及正常调资晋档引起人员工资增长、社会保障缴费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年本部门财政拨款支出884.41万元，其中：（1）行政运行7.07万元；（2）事业运行28.44万元，占一般公共预算财政拨款支出3.21%；（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出842.73万元（其中项目支出585.41万元），占一般公共预算财政拨款支出95.29%；（4）财政对失业保险基金的补助0.11万元，（5）财政对工伤保险基金的补助0.14万元，（6）财政对生育保险基金的补助0.21万元，（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助5.71万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年本部门财政拨款基本支出299万元，其中：人员经费支出224.39万元，占财政拨款基本支出的75.05%；公用经费支出74.61万元，占财政拨款基本支出的24.95%。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年本部门一般公共预算拨款“三公”经费支出94.97万元，较上年减少89.61万元，下降48.55%，“三公”经费支出与当年预算数对比增涨42.57万元，主要原因是2018年预算公开只预算本部门的公务接待费，不包含县级的公务接待费，2018年决算公开中包含全县及本部门公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费0万元，与上年相同；（2）公务用车运行维护费53.11万元，较上年减少35.78万元，下降40.25%，主要原因是车改后调拨的9辆公务用车使用年限已到，上年油耗、维修成本费用过高，2018年有3辆已到报废期无法正常使用，公务用车运行维护费与当年预算数对比增涨0.91万元，增长的主要原因是县级临时安排的检查用车的燃油费；（3）公务接待费41.86万元，较上年减少53.83万元，下降56.25%，主要原因是上年度将会议接待列入了公务接待费，导致上年度公务接待支出较大。公务接待费与当年预算数对比增涨41.66万元，主要原因是2018年预算公开只预算本部门的公务接待费，不包含县级的公务接待费，2018年决算公开中包含全县及本部门公务接待费；（4）培训费0.12万元，较上年增加了0.12万元，增长100%，培训费与当年预算数对比增长了0.12万元，主要原因是临时安排的节约能源资源培训；（5）会议费支出26.36万元，较上年增加了6.08万元，增长29.98%，主要原因是除“两会”外，县级临时安排的重大观摩会议，会议费支出与当年预算数对比增长了1.36万元，主要原因是县级临时安排的会议。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支0万元,本部门公务用车保有量9辆，公务用车运行维护费53.11万元，较上年减少35.78万元，下降40.25%，主要原因是车改后调拨的9辆公务用车使用年限已到，上年油耗、维修成本费用过高，2018年有3辆已到报废期无法正常使用；2018年公务用车运行维护费与当年预算数对比增长0.91万元，增长的主要原因是县级临时安排的检查用车的燃油费。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待112批次,875人次,支出41.86万元，比上年减少53.83万元，下降56.25%，主要原因是上年度将会议接待列入了公务接待费，导致上年度公务接待支出较大。2018年公务接待费与当年预算数对比增长41.66万元，主要原因是2018年预算数只预算的本部门的公务接待费，不包含县级的公务接待费，2018年决算公开中包含全县及本部门公务接待费。
（4）培训费支出情况
2018年本部门培训2次,会议费支出0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100%，培训费与当年预算数对比增长0.12万元，主要原因是临时安排的节约能源资源培训。
(5)会议费支出情况
2018年会议费支出26.36万元，较上年增加了6.08万元，增长29.98%，主要原因是除“两会”外，县级临时安排的重大观摩会议，会议费支出与当年预算数对比增长了1.36万元，主要原因是县级临时安排的会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金585.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 机关大院电费及电梯运行维护费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县机关事务管理局 | 实施单位 | 柞水县机关事务管理局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 216.4 | 216.4 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 216.4 | 216.4 | 100 | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：投入财政资金210万元，用于机关大院各部门、单位水、办公照明及锅炉用电的正常使用。 目标2：投入财政资金6.4万元，用于党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护。 | 服务机关大院32个单位的水电费及4部电梯的安检工作，节约财政资金约≥5万元，有效的保证的水电费及电梯的正常用正常使用。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证机关大院各单位水电的正常使用 | 32个服务单位 | 32个服务单位 | 32个服务单位 |
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指标2：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护 | 4部电梯 | 4部电梯 | 4部电梯 |
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质量指标 | 指标1：保证机关大院各单位水电的正常使用 | 按项目要求已完成 | 按项目要求已完成 | 按时完成 |
| ||
指标2：保证办公大楼电梯的安全与正常维护使用 | 按项目要求及时检修已完成 | 按项目要求及时检修已完成 | 按时完成 |
| |||
时效指标 | 指标1：保证机关大院各单位水电的正常使用 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| ||
指标2：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护 | 按时电梯安检 | 按时电梯安检 | 按时完成 |
| |||
成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 经济效益 | 指标1：节约使用水、电费 | 节约财政资金≥5万元 | 节约财政资金≥5万元 | 节约财政资金≥5万元 |
| |
效益指标 | 指标2：对电梯定期检修 | 节约财政资金≥0.3万元 | 节约财政资金≥0.3万元 | 节约财政资金≥0.3万元 |
| ||
社会效益 | 指标1：规范水电费资金的统一管理 | 有效的保证了水电费的正常使用 | 有效的保证了水电费的正常使用 | 有效的保证了水电费的正常使用 |
| ||
指标2：保证电梯的安全使用 | 有效的保证了电梯的安全使用 | 有效的保证了电梯的安全使用 | 有效的保证了电梯的安全使用 |
| |||
生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 各单位满意度≥90% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 机关大院基础设施建设维修及政务大厅办公设备购置费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县机关事务管理局 | 实施单位 | 柞水县机关事务管理局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 300.98 | 300.98 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 300.98 | 300.98 | 100 | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：投入财政资金57万元，用于政府政务大厅便民服务配置的办公设备购置 目标2：投入财政资金243.98万元，用于机关大院基础设施建设、拆迁租赁费、政务大厅修缮、维修费 | 按上级要求，装修招商楼政务大厅，及时为政务大厅各部门配置了办公设备，有效的保证了政务大厅便民服务的正常营业 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证政务大厅各单位办公设备的正常使用 | 12服务窗口 | 12服务窗口 | 100% |
| |
指标2：按上级要求时限完成装修，及时对外便民办公 | 12服务窗口 | 12服务窗口 | 100% |
| |||
质量指标 | 指标1：保证政务大厅各单位办公设备的正常使用 | 按项目要求已完成 | 按项目要求已完成 | 100% |
| ||
指标2：按上级要求时限完成装修，及时对外便民办公 | 按项目要求已完成 | 按项目要求已完成 | 100% |
| |||
时效指标 | 指标1：按时保证了政务大厅各单位办公设备的正常使用 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| ||
指标2：按上级要求时限完成装修，及时对外便民办公 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| |||
成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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| 经济效益 | 指标1：节约时间，提高工作效率 | 节约时间 | 节约时间 | 节约时间 |
| |
效益指标 | 指标2：统一管理，提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| ||
社会效益 | 指标1：按时保证了政务大厅各单位办公设备的正常使用 | 集中办公，节约时间，提高效率，人民满意 | 有效的保证了政务大厅各单位办公设备的正常使用 | 100% |
| ||
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|
| 指标2：按上级要求时限完成装修，及时对外便民办公 | 集中办公，节约时间，提高效率，人民满意 | 及时对外便民办公 | 100% |
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生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥98% | ≥98% | 人民满意度≥98% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||||||
专项（项目）名称 | “两会”会议费及县级公务接待费 | ||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县机关事务管理局 | 实施单位 | 柞水县机关事务管理局 | ||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||
年度资金总额： | 68.03 | 68.03 | 100 | ||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 68.03 | 68.03 | 100 | ||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
目标1：投入财政资金26.36万元，用于县级“人大”、“政协”会议支出 目标2：投入财政资金41.67万元，用于县级重要公务接待费 | 按工作职责，全面完成“两会”及公务接待工作 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证了“两会”的顺利召开 | 2会 | ≥600人次 | 100% |
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指标2：保证了县级重要公务接待 | 112批次 | ≥875人次 | 100% |
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质量指标 | 指标1：保证了“两会”的顺利召开 | 按会议要求已完成 | 按会议要求已完成 | 100% |
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指标2：保证了县级重要公务接待 | 按公务接待标准已完成 | 按公务接待标准已完成 | 100% |
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时效指标 | 指标1：及时保证了“两会”的顺利召开 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
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指标2：按时保证了县级重要公务接待 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
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成本指标 |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 满意度≥95% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||||||
填报单位:柞水县机关事务管理局 自评得分：84分 | |||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.负责县委、政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、社会治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理等工作，并制定相应管理制度。 2.负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作； 3.负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。 4.负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作。 5.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关事宜。 6.承办县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018年本年支出合计943.73 万元，基本支出358.32万元，基本支出包括人员经费和公用经费支出，项目支出585.41万元 | ||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、制定相应管理制度，对机关办公用房的分配、维修维护机关大院水电费的管理。 2.县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障。 3.负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作。 4.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关事宜。 5、扶贫工作。 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 943.73/958.2*100%=98.49 |
| 98.49% | 9 |
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| ||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | (958.2-399.1)/399.1*100=140.09 |
| 140.09% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度52%前三季度进度77% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 0 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 94.97/52.4*100=181.24 |
| 181.24% | 0 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 20 |
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备注： | |||||||||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年机关运行经费74.61万元，较上年减少231.21万元，主要原因是2018年年初政务大厅建设所涉及的大型修缮、办公设备购置等追加年初预算列入项目支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共57万元，其中政府采购货物类支出57万元，主要是政务大厅服务单位的电脑设备采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门共有车辆9辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：杨程
陕公网安备 61102602611027号