柞水县统计局2018年​部门决算说明

柞水县统计局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实准确及时；拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全市统一的基本统计制度，执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务。

（三）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济核算、农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城乡居民收入、价格、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况全县县域经济监测、营商环境监测等统计调查，收集汇总整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（五）组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（六）对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

（七）按照规定的权限与责任，管理指导下属事业单位的业务工作，指导镇办统计队伍建设，会司有关部门组织全县统计专业参加上级资格考试、职务评聘和从业资格认定等工作。

（八）强化能源统计、非公有制经济统计、县域经济监测统计、社会发展情况监测统计、文化产业监测统计、R＆D资源清查和社会发展统计方面的职责；加强GDP核算及专业统计、社会消费品零售总额、城乡居民收入等考核指标的统计，监测评估与分析；加强对全县各镇（办）、各部门统计工作的指导与综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

（九）承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

圆满完成了2017年度农业、工业、建筑、综合核算等各专业统计年报和2018年的各类定期报表工作；按照上级业务部门的要求，督促指导全县69家“四上”企业全面完成了联网直报工作任务；全面完成了县域经济考核的各项任务；第四次全国经济普查实现了单位清查数“三增长”目标；及时完成更新名录库单位信息，实行名录库动态管理；当年有12家企业被纳入“四上”企业统计，其中服务业3家、批发零售企业1家，住宿餐饮业5家，建筑业1家和工业企业2家；完成2017年统计年鉴印刷工作，对外发送统计年鉴200多本；按照县脱贫攻坚驻村工作领导小组要求，全面完成了脱贫攻坚工作问题整改；围绕县委巡察组反馈意见和整改要求，全面完成了巡查整改工作；主动作为，率先在全市创建了宏观经济运行预警研判系统，更好地为县委、县政府决策服务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制23人，其中局机关事业编制11人，地方社会经济调查队事业编制12人；实有人员23人，其中，行政12人，事业11人。单位退休人员4人，已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年度收入合计收入342.57万元，较上年增加81.22万元，主要原因是单位新增正常调入2人，增加了人员经费与公用经费预算。

（2）2018年度本年度支出合计362.8万元，较上年增加132.11万元，主要原因单位新增正常调入2人，增加了人员经费与公用经费支出的规模。

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计342.57万元。其中：财政拨款304.42万元，占总收入的89%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入38.15万元，占总收入的11%。

3.本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计362.8万元。其中：基本支出282.89万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的78%； 项目支出 79.91万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备购置和印刷费支出，占总支出的22%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入304.42万元，比上年增加43.07万元，主要原因是单位新增正常调入2人，增加了人员经费与公用经费的政拨款收。

2018年财政拨款支出334.12万元，较上年增加103.43万元，主要原因单位新增正常调入2人，增加了人员经费与公用经费支出的规模。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2018年度一般公共预算财政拨款支出334.12万元， 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出323.99万元、社会保障和就业支出1.01万元及医疗卫生与计划生育支出9.12万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度254.21万元，其中：人员经费227.53万元，公用经费26.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.59万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。与2018年度预算相比,短预算支出0.31万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.06万元，下降9%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元；公务接待费减少0.06万元，下降9%，主要是行节约压缩公务接待支出；公车运行费支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2018年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2018年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年度国内公务接待累计7批次，39人次、经费总额0.59万元。与2018年度预算相比,短预算支出0.31万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。主要包括省、市调查队来柞检查和指导农村和城镇居民收入调查业务工作。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.2万元，主要是农村和城镇居民收入调查业务培训费用。较上年减少1.03万元，主要是大力提倡通过网络、多媒体等形式的培训，严格控制和压减培训的次数和人数；与2018年度预算相比,短预算支出2.38万元,主要是大力提倡通过网络、多媒体等形式的培训，严格控制和压减培训的次数和人数。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出8.34万元，主要原因：一是各专业统计年报会；二是农村和城镇居民收入新一轮调查户记账培训会议费以及贫困村收入认定培训会议费。较上年增长7.1万元，原因是城乡住户调查、居民收入调查等统计业务调查点、调查户的轮换工作，增加会议规模和次数，增加了会议经费的开支；与2018年度预算相比,超预算支出4.24万元,主要是城乡住户调查、居民收入调查等统计业务调查点、调查户的轮换工作，增加会议规模和次数，增加了会议经费的开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称

统计业务专项经费

县级主管部门

实施单位

柞水县统计局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

80.00

79.91

99.89%

其中:省级财政资金

市县财政资金

其他资金

80.00

79.91

99.89%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：投入县域经济考核5万元。 目标2：投入农民及城镇居民收入调查经费45万元。 目标3：投入贫困监测补贴经费10万元。 目标4：投入经济运行预警研判系统研发经费20万元。

目标1：投入县域经济考核、农民及城镇居民收入调查经费5万元，调查了解农村和城镇住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况，消费水平和结构，为县委、县政府宏观经济决策提供统计服务。     目标2：投入贫困监测补贴经费10万元，调查农村贫困状况、变化趋势和扶贫开发工作成效，为精准扶贫提供数据支持。

绩    效    指    标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：农民及城镇居民调查户全县共抽选150户，报表18种年报表式、7种定期表式。

100%

100%

指标2：贫困监测调查户全县共抽选了调查户80户，报表22种年报表式、7种定期表式。

100%

100%

质量指标

按期完成，据实核算。

100%

100%

时效指标

按期完成各项统计业务工作

100%

100%

成本指标

……

经济效益  指标

效益指标

社会效益  指标

指标1：调查了解农村和城镇住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况，消费水平和结构。

100%

100%

指标2：反映连片特困地区和扶贫重点县的贫困状况，比较贫困地区农村与全国农村居民收入增长、基础设施和基本公共服务情况。

100%

100%

指标3：经济运行预警研判系统的研发，分析、研判各项统计数据，及时预警，能够更好发挥统计职能。

≧95

100%

生态效益  指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

统计业务工作满意度

≧95

100%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：柞水县统计局             自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初  目标值

实际  完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。  预算完成率≥95%的，得9分。  预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。  预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。  预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。  预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。  预算完成率〈70%”的，得0分。

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。  预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

100%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。  半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。  前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

100%

2

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。  预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。  预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。  预算编制准确率＞40%，得0分。

100%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

100%

2

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。  1、新增资产配置按预算执行。  2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。  3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

100%

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。  1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；  3、重大项目开支经过评估论证；  4、符合部门预算批复的用途；  5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

100%

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；  2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

40

项目效益（20分）

20

100%

20

备注：  1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出26.68万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年减少30.57万元，降低53.4%，降低的主要原因是厉行节约压缩公用经费支出的规模。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门无购置车辆，无单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

柞水县2018年部门决算公开报表（统计局）.xls