附件1
柞水县委宣传部2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。
2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。
3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。
5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。
6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。
7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。
8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
（二）机构设置
宣传部内设6个行政股室：综合办、文明办、外宣办、文联办、网管办、学习办。全额财政拨款单位。
二、2018年度部门工作完成情况
1.深化理论武装，组建干部宣讲团、百姓宣讲团”和“校园宣讲团”四支宣讲队伍巡回镇办、部门、村组开展宣讲1000余次，受益群众5万余人。
2.加大对外宣传工作力度，以“登央媒、上省媒、争头条”作为主攻方向，全县在市以上党报党刊发稿790篇，柞水脱贫攻坚典型事例先后7次在中央电视台和陕西电视台播出，顺利完成中央电视台“国家品牌计划——广告精准扶贫”项目“柞水木耳”宣传片拍摄，进一步提升了柞水知名度。
3.全面深化以文明城市为核心的文明村镇、文明单位等七大创建活动，深入推进“厚德陕西·善行商洛·孝义柞水”道德建设，召开了柞水县第五届道德模范和首届文明家庭表彰座谈会，公开命名表彰先进典型，3人荣登“陕西好人榜”，1人荣登“中国好人榜”，积极探索开展“扶志六大行动 培育六型农民”主题活动，不断激发贫困群众内生动力；
4.深入推进文化惠民工程，加强基本公共文化产品配送，积极推进村级综合文化服务中心改造提升工程，先后组织开展“中国梦 柞水美”等各类活动60余场次。积极推进文化产业提质增效，县域文化产业规模进一步扩大。
5.以舆论环境集中整治专项行动为契机，积极开展净化舆论环境专项整治，持续加强对县内各类协会学会、学校课堂、报告会及各类演艺场所的监督和管理，实现了意识形态阵地可引、可管、可控。
6.持续加强宣传思想队伍建设，着力提升宣传思想干部能力水平，2018年度柞水县委理论学习中心组获得全省党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设成效显著单位，柞水下午宣传部2018年度获得《陕西日报》发行工作先进集体等多项荣誉。2018年柞水县委宣传部年终考核被评为优秀格次。
三、部门决算单位构成
本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本单位不涉及其他单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县委宣传部 |
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四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制22人,其中行政编制8人、事业编制14人;实有人员19人,其中行政13人、事业6人,单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018 年度本年收入合计522.02万元，较上年减少121.18万元，主要原因是其他宣传事务支出预算减少。
（2）2018 年度本年支出合计647.94万元，比上年增加204.54万元，主要原因是上年项目支出没有执行到位，而本年继续执行。
2.本年度收入构成情况。
2018 年度本年收入合计 522.02万元。其中：财政拨款 482.17万元，占总收入的92.37%；其他收入39.85 万元，占总收入的7.63%，主要是省市县给予单位的宣传补助经费。
3.本年度支出构成情况。
2018年支出合计 647.94 万元，其中 : 基本支出 451.36万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70%；项目支出196.59万元，主要是广场LED显示屏安装及宣传网络安全管理及舆情引导平台项目建设，占总支出的30%
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2018年财 政 拨 款 收 入482.17万 元 ， 比上年减少64.71万元,主要原因是本年项目资金拨款减少。
2018 年 财 政 拨 款 支 出632.11万 元 ， 比上 年增加285.03万元，主要原因是上年项目预算没有执行，而在本年执行上年的预算。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出632.11万元，按支出功能科目分，包括一般公共事务支出--宣传事务624.55万元、社会保障和就业支出0.8万元(主要是失业、工伤、生育保险)、医疗卫生与计划生育支出6.76万元（主要是职工的基本医疗保险缴费）。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出435.53万元，其中：人员经费172.14 万元，公用经费263.39万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门当年无政府性基金收支，但已公开空表。
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.06万元，其中：出国费0 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费3.06万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.44万元，减少47.06%，其中：主要是公务接待费用；公务接待较上年减少1.44万元。公车用车维护费不发生费用，保持不变。当年“三公经费”预算数4.54万元，实际支出3.06万元，减少1.48万元，原因：严格遵守八项规定，控制公务接待标准。公车用车维护费不发生费用，保持不变。具体说明因公出国（境）团组0次、公务用车购置0台、公务接待国内公务接待累计52批次，210人次、经费总额3.06万元。严格执行中央八项规定控制接待费用。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，本单位无因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，当年预算数0万元，本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待52批次,210人次,支出3.06万元, 当年预算数4.54万元；实际支出3.06万元，公务接待费较 上年减少1.44万元,减少原因严格遵守八项规定，控制公务接待标准。
2、培训费支出情况
2018年培训费支出0.68万元，比上年减少29.32万元，当年预算数2.60万元，减少的主要原因是本年单位没有安排大型的培训项目。
3、会议费支出情况
2018年会议支出 0.18万元，比上年减少39.82万元，当年预算数1.2万元，减少的主要原因是本年单位没有安排大型的会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，共涉及资金196.59万元占一般公共预算项目支出总额的 100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县委宣传部 | 实施单位 | 柞水县委宣传部 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1.6 | 1.58 | 98.75% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1.6 | 1.58 | 98.75% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保证单位正常工作的开展 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公电脑及打印机各3台 |
| 100% | 100% |
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质量指标 | 满足一般办公业务需要的配置 |
| ≧100% | 100% |
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时效指标 | 2018年8月份以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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| 无 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 专用设备购置（广场LED显示屏） | ||||||
县级主管部门 | 柞水县委宣传部 | 实施单位 | 柞水县委宣传部 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 65 | 65 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 65 | 65 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保证广场LED显示屏更换，满足宣传需要 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 整体更换显示屏1部 |
| 100% | 100% |
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质量指标 | 符合整体设计要求 |
| ≧100% | 100% |
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时效指标 | 2018年8月份以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 指标1：满足全县人民及时掌握各项信息 |
| 100% | 100% |
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指标2：增强广场文化氛围 |
| 100% | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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| 无 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 网络安全管理及舆情引导平台项目建设 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县委宣传部 | 实施单位 | 柞水县委宣传部 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 130 | 130 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 130 | 130 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
加强本县宣传力度，保证宣传平台安全，宣传正能量 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：向两个以上媒体委托宣传业务 | 70 | 100% | 100% |
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指标2：向一个引导平台维护网络安全 | 60 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：宣传党的政策 |
| ≧100% | 100% |
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指标2：宣传我县积极正能量 |
| ≧100% | 100% |
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指标3：维护宣传网络平台安全 |
| ≧100% | 100% |
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时效指标 | 2018年12月份以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 指标1：提高全县人民政策知晓率。 |
| 100% | 100% |
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指标2：净化网络平台。 |
| 100% | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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| 无 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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填报单位：自评得分：90 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。 2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。 3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。 4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。 5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。 6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。 7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。 8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018 年度支出647.94万元，其中工资福利支出166.4万元，占总支出的25.68%；商品和服务支出279.22万元，占总支出的43.09%；对个人和家庭补助支出5.73万元，占总支出的0.88%；资本性支出196.59万元，占总支出的30.35% |
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.进一步宣传普及党的创新理论。 2.进一步营造经济社会发展的良好舆论氛围，组织开展好项目建设、脱贫攻坚等主题宣传。拓展对内对外宣传，加大在中省市党报党媒的上稿力度。 3.以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深化思想道德建设和精神文明创建。加强典型培树，推出道德模范和身边好人。开展志愿服务活动。深化文明城市、文明单位、文明村镇创建活动。加强农村精神文明建设，抓好扶贫扶智工作，凝聚脱贫攻坚内生动力和智力支持。 4.深化文化体制改革，完善文化行政管理体制机制，扶持文化企业做大做强，培植市场主体。推进文化惠民工程建设。组织开展好文化活动，丰富群众精神文化生活。 5.做好网络舆论引导工作，组织开展好经济、文化、生态等主题宣传。健全敏感信息管控报告制度等互联网管理体制机制，营造良好的网络环境。 6.加强宣传思想工作队伍建设，配强配优宣传文化领导干部，抓好宣传思想工作者政治素质、工作纪律、职业道德、职业能力等的教育培训。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 73.17/85.21=93.26 |
| 85.87% | 7 | 主要原因是当年支出结算不及时，有些支出票据没有及时入帐，在以后年度做到应收应支。 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 85.21-75.23/85.21=9.98 |
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| 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 集中支付系统 |
| 半年进度82%；前三季度90% | 3 |
| 由于本单位主要是人员支出占总支出的比例大，基本上都按时执行到位 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 5 |
| 我单位主要是人员支出，都是按编制预算要求编制 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算报表 |
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| 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 提高全民素质，和增加县域知名度 | 100% | 20 |
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备注： |
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七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本单位运行经费支出35.7万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年增加3.76万元，主要原因是本年用于脱贫攻坚费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本单位政府采购支出总额共196.59万元，其中政府采购货物类支出66.59万元、政府采购服务类支出 130万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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