原柞水县安监局2018年部门决算说明

附件1

原柞水县安监局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻应急管理,安全生产,防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关地方性法规和规章,规程标准等,组织编制全县应急体系建设, 安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作,指导各镇办各部门应对安全生产类,自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四)负责全县应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五)负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(六)负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)负责统一协调指挥全县各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

(八）负责统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇办及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)负责指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作、指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对驻柞企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作.

(十五)负责制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调配制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇办安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组积开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

   (2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）不断夯实安全生产责任制。召开了全县安全生产工作会议，逐级签订了《2018年度安全生产目标责任书》，制定了非煤矿山、危险化学品工作要点和行政执法计划，针对重点时段、节点下发了检查督查文件并开展安全大检查；调整了尾矿库县、镇、部门包抓领导，明确了包抓责任，进一步夯实了安全生产责任。

（二）逐步完善安全生产制度建设。全面推行安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，推进安全生产“六化”机制和“双重预防”机制建设试点工作，加强安全生产诚信体系建设，完善安全生产失信企业管理办法，倒逼企业诚信守法；加强风险辨识和风险管控工作，对全县重点企业绘制了“红橙黄蓝”四色安全风险分布图。

(三)扎实开展“安全生产攻坚行动”。召开了全县攻坚行动专题会议，成立了攻坚行动领导小组，制定了攻坚行动方案；突出道路交通、危险化学品、非煤矿山三大领域，检查企业27家，查出安全隐患74处，整改到位71处，限期整改3处，停产停业整顿企业2家，迎接了省督查组对我县“三项攻坚”行动的督查检查工作。组织召开了督查反馈问题整改专题交办会，对反馈的全市8类25个共性问题和我县6类27个个性问题逐一落实整改责任和方案，各责任单位明确整改措施，积极开展问题整改，均在规定期限内整改到位；10月30日顺利迎接省“三项攻坚”督查组“回头望”，通过听取汇报、查阅资料、现场检查，督察组认为我县高度重视攻坚行动，能够认真安排部署，夯实各级各部门的责任，切实落实攻坚行动精神。

（四）扎实开展安全生产大检查。先后开展了春节、春季和“两会”、“五一” 、汛期、国庆期间的安全生产大检查和大整治活动，县安监、住建、交通、市监、旅游、交警、消防等部门对重点行业领域全面开展了检查整治。检查矿山企业9个、危化企业12个、烟爆库1个、零售店65个、客运企业7 个、客运车辆 200 辆、维修企业25家、特种设备生产使用单位64户次、特种设备295台件、建筑工地9个、施工企业5家、旅游企业4家、景点5处，查出各类安全隐患76处，查处各类交通违法3985余起，限期治理到位60处。消防共检查单位1568家，发现火灾隐患2646处，督促整改2467处，下发责令整改通知书788份，下发行政处罚决定书74份，“三停”63家，罚款20.6万元，拘留5人,全县无重特大火灾事故发生。除上述重点行业和领域外，我们还对全县城市燃气安全、森林防火、旅游景点设施、敬老院用火用电等进行了细致检查，对中小学校安全状况进行全面排查，严防各类事故发生，确保行业安全。

（五）认真开展安全生产集中执法。制定下发了《安全生产集中执法行动方案的通知》，明确了重点行业领域执法重点和工作要求；坚持问题导向，采取联合执法、集中执法、专项执法等有效措施，加大对重点行业领域和汛期安全生产隐患检查，严格按照“四个一律”要求，关停、处罚一批存在重大安全隐患和严重违法行为的生产经营企业。截至目前，县安监局追究事故相关责任人5人,罚款62.4万元，停产整顿企业4家，关闭取缔企业3家；采取联合行动拆毁了晒裙岭非法氢化矿矿点窝棚、矿池、电碾子等设施设备。通过开展集中执法，有效遏制安全生产领域非法违法生产经营建设行为，安全隐患排查治理工作得到有效落实。

（六）推进尾矿库和矿山环保治理。根据中省市环保督察交办问题，积极开展扒山沟无主尾矿库隐患治理，总投资125.53万元，完成加固排洪涵洞113米、新修拦洪坝14.25米、截排水沟、平整坝面并覆土植草，全部工程已通过专家验收，并申报市安监局销号。按照“一库一档”的要求，完善尾矿库档案资料，每个库都做到了预案、措施、责任、资金和时限“五落实”，安全隐患已基本消除。以露天矿山、排土场为重点开展非煤矿山环保专项整治工作，确保从源头上有效遏制非煤矿山生态破坏问题，实现矿产资源开发和生态环境保护的良性循环。进一步督促非煤矿山企业落实环境保护主体责任，认真开展自查自改工作，对查出的问题，及时督促企业进行整改落实。

（七）不断深化安全生产宣传教育。全面宣传贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》精神。采取会议、电视、电子屏、微信公众号、宣传标语等形式，大力宣传“三项攻坚”行动和安全生产知识；在县电视台开展“三项攻坚”专题宣传，制作专题片进行为期1个月的播放；积极开展全国第十七个“安全宣传月”活动，分管安全生产县级领导在电视台做重要讲话，印发宣传资料1000余份，制作标语132条幅，现场解答群众问题200余次；利用政府网站、“柞水安监”微信公众号，推送各类信息300余条；各企业充分利用三级教育平台，深入开展安全生产教育培训，培训安全监管人员、企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员200余名。

（八）党风廉政工作稳步推进。全面落实“两个责任”，认真执行廉政风险防控制度，全方位落实五个五长效机制，深入开展“警示教育周”活动，严格执行国家安监总局“九条纪律”和市委“十条规定”，狠抓“三项机制”落实、安全生产执法和行政审批廉政承诺回访；扎实开展纪律教育学习宣传月、秦岭生态环境整治、作风问题排查整改和“三学一守”等活动，运用“三项机制”对驻村第一书记和工作队员进行了约谈，干部纪律作风明显转变，履职监管水平进一步增强，服务水平全面提升，行风政风满意度稳中有升，党群干群关系更加密切，为民务实清廉形象进一步树立，我局被县委宣传部评为2018年度文明单位。

(九)脱贫攻坚成效显著。我局驻村工作队严格落实脱贫攻坚工作要求，紧扣“四个引领”，精准施策，取得了阶段性成效。发展板栗4000亩、核桃500亩、连翘1200亩、猪苓50亩、野生五味子1000亩、高山野生药材150亩；新修自来水管道3100米、水毁公路40米，疏通2处塌方公路400立方米，建设冷库150㎡；修建村民文化广场120平方米、修缮双沟幸福院150平方米；补助在校学生161人、稳定就业124人，为整村脱贫奠定坚实基础。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属XX个下级单位

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。部门人员情况与2018年部门预算公开数衔接一致。

截至2018年底,本部门人员编制16人,其中行政编制7人、事业编制9人;实有人员17人,其中行政8人、事业9人,单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年度收入合计收入440.23万元，较上年增加88.38万元，主要原因是各项支出的增加。

(2)2018年度本年度支出合计346.88万元。其中包括结余166.84万元，较上年增加了68.51万元，主要原因是主要原因是各项支出的增加。 

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计440.23万元。其中：财政拨款357.53万元，占总收入的83%，其他收入82.70万元，占总收入的17%。

3.本年度支出构成情况。

 2018年本年支出合计346.88万元。其中：基本支出312.86万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的91%； 项目支出34.03万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管等支出，占总支出的9%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入合计431.02元，其中包括年初结转和结余73.49万元，较上年增加了79.17万元，主要原因是主要原因是各项支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年财政拨款支出合计431.02万元，其中包括年末结转和结余73.49万元，较上年增加了152.65万元，主要原因是各项支出的增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出268.66万元，其中：人员经费204.25万元，公用经费64.51万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.71万元其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费2.71万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.04万元，减少 0.01%，其中：主要是公务接待费；公务接待费较上年减少0.04万元。公车用车维护费不发生费用，保持不变，当年预算数3.05万元，实际支出2.71万元，减少0.34万元，原因：严格遵守八项规定，控制公务接待标准。公车用车维护费不发生费用，保持不变。具体说明因公出国（境）团组0次、公务用车购置0台、公务接待国内公务接待累计40批次，110人次、经费总额2.71万元。
（1）因公出国(境)支出情况
示例:2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，本单位无因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，当年预算数0万元，本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。
（3）公务接待费支出情况
  2018年公务接待40批次,110人次,支出2.71万元,当年预算数3.05万元；实际支出2.71万元，公务接待费较上年减少0.04万元,减少原因严格遵守八项规定，控制公务接待标准。
2.培训费支出情况

2018年培训费支出0元。培训费较上年减少0.35万元，当年预算数10.23万元，减少原因2018年省、市统一培训，本单位未产生费用。
3.会议费支出情况

会议费支出0.33万元，会议费较上年增加0.07万元，当年预算7.34万元，减少原因缩减安全生产会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金34.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出64.51万元，用于维 
持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政运行支出64.51万元，主要用于办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.02万元，其中政府采购货物类支出2.02万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，主要是办公设备购置及安全宣传印刷相关物品采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县原安监局2018年部门决算公开报表.xls