中共柞水县委员会组织部2018年部门决算说明

附件1

中共柞水县委员会组织部2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设工作，不断提高党的建设质量。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责县委管理的领导班子的政治思想建设工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休审批；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

（三）认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理工作。

（四）以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新兴业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

（五）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（六）负责党组织关系在地方的中、省、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

（七）坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

（八）履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作；负责人才服务联络工作。

（九）负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全县组织系统干部监督工作。

（十）负责全县考核工作；负责县（区）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

（十一）负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

（十二）负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

（十三）统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

（十四）完成县委交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1.以丰富活动提升干部能力。在全县党员干部中开展“学理论、学法规、学政策、守纪律”专题教育，举行“学习青年习近平，建功立业新时代”演讲比赛，开设诵读《梁家河》专栏，切实增强广大党员干部的党性修养、理论功底、政策水平、工作能力和严实作风。

2.以全员培训提高干部素质。注重各级党员干部的教育培训，突出“专职+兼职”、“理论+实践”、“线上+线下”，开展党员教育培训237场次，参加学习党员达6900人次。在我县顺利举办《全省革命老区县村党支部书记和第一书记示范培训班》，培训全省59个县的党支部书记、第一书记300人，受到省委组织部通报表扬。

3.以“讲习所”深化“党员+”融合教育。深化“党员+”融合教育，采取“1+3+X”模式，在全县七大领域全面创办各类“讲习所”。全市“党旗引领脱贫路”党建主题活动动员暨“党员+”融合教育现场会在我县召开，先后两次在全市做了交流发言，经验做法被《陕西日报》、《商洛日报》刊登。

4.以“五合一”加强党员日常管理。积极推行党员承诺积分管理，创新建立“设岗—承诺—积分—评议—去向公示”五合一制度，不断激发党员干部干事创业动力。流动党员管理收到省委副书记贺荣肯定。

5.以“六优先”规范两委换届工作。在“两推一选”的基础上，突出“六优先”，将党组织换届规范为“十个环节”、村委会换届规范为“五个环节”，选举产生“两委”委员631人，整体实现了“三升三降”的总体要求。

6.以“三领三定五突破”作实“三变”改革。深化“党支部+‘三变’改革+集体经济+贫困户”工作，围绕木耳产业发展“1153”计划，做实叫响“三领三定五突破”载体，“柞水木耳”入选中央电视台“国家品牌计划-广告精准扶贫”项目。

7.以建章立制从严管理“四支队伍”。研究出台了驻村工作队《选派管理实施意见》《“四支队伍”管理考核办法》《十条纪律》《六条制度》，严管厚培“四支队伍”。我县抓党建促脱贫攻坚工作接受中央和省委组织部调研督查3次，驻村帮扶工作经验《尽锐出战攻坚拔寨》，在全省驻村帮扶工作现场会上交流。

8.以“四季行动”彰显城市党建活力。以“四区四化同心、共建美好城市”为载体,深入开展“四季行动”（暖春牵手行动、仲夏微享行动、金秋向党行动、寒冬送福行动），推进城市党建共驻共建常态化，在全市“提升基层组织组织力路径”研讨会上交流发言。

9.以“两个覆盖”夯实两新组织根基。陕西牛背梁公司被评为全省“五星级”党组织，惠达公司等5个非公企业被市委评为“四星级”党组织，特色渔鼓节目《两新党建谱华章》在陕西省非公和社会组织党建成果展示文艺晚会上演出，获得省委及省委组织部领导肯定。

10.以“三大平台”升级“党建红云”系统。全面升级“党建红云”信息化系统，分设手机APP、网页应用、电脑数据库三大平台，推进党员教育全域化，党员积分全时化，工作管理日报化，便民服务便捷化，聚力脱贫全民化，全面提升智慧党建信息化水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括中共柞水县委员会组织部本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制33人,其中行政编制20人、事业编制13人;实有人员30人,其中行政19人、事业9人,单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年度收入合计收入1529.19万元，较上年增加726.70万元，主要原因是村级活动场所项目增加。

（2）2018年度本年度支出合计收入1220.81万元，较上年增加662.28万元，主要原因是村级活动场所项目增加支出。

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1529.19万元。其中：财政拨款1389.63万元，占总收入的90.87%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入139.56万元,占总收入的9.13%。

3.本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计1220.81万元。其中：基本支出827.72万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的67.80%；项目支出393.09万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出，占总支出的32.20%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款收入1389.63元，比上年增加609.14万元，主要原因是人员经费的城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和村官工资增加，对村民委员会和村党支部的补助增加拨款收入。

2018年财政拨款支出1097.63万元，比上年增加554.10万元，主要原因是人员经费的城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和村官工资增加支出，对村民委员会和村党支部的补助增加支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1097.63万元。按支出功能科目分：行政运行（2013201）支出358.29万元，其他组织事务支出（2013299）支出95.98万元，其他一般公共服务支出（2019999）支出42.78万元，财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.32万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.33万元，财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.77万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出17.33万元，对高校毕业生到基层任职补助（2130152）支出244.65万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出337.18万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出756.36万元，其中：人员经费597.42万元，公用经费158.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.03万元，当年预算“三公经费”13.7万元，短预算7.67万元，主要原因是预算公务用车运行维护费7.8万元，实际当年未发生公务用车运行维护费支出。

2018年度“三公经费”支出比上年增加1.39万元，增长29.96%，其中：公务接待费支出6.03万元，比上年增加1.39万元，增长29.96%，主要原因是省市领导来柞检查指导组织工作，进行专题调研等，接待人次增加；公车运行费支出0万元。

（1）因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。当年预算公务用车运行维护费7.8万元，短预算支出7.8万元，主要原因是当年未发生公务用车运行维护费支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待90批次,1200人次,支出6.03万元。当年预算5.9万元，超预算0.13万元，主要原因是省市领导来柞检查指导组织工作，进行专题调研等，接待人次增加支出。

2.培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出2.03万元，同比减少4.13万元，下降67.05%。当年预算2万元，超预算支出0.02万元，主要是各镇办组织员党建业务培训、公务员年报培训、高校毕业生聘任到村任职培训等。

3.会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出3.54万元，同比减少9.23万元，下降72.28%。当年预算4万元，短预算支出0.45万元，主要原因是当年会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金65.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款支出158.94万元，比上年减少45.34万元，下降22.19%。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4.09万元，其中政府采购货物类支出4.09万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

县委组织部2018年决算公开表.xls