柞水县房管局2018年部门决算说明| 柞水县人民政府

附件1

柞水县房管局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要负责住房改革、商品房市场监管和交易、保障性住房建设与管理工作。

1、宣传、贯彻执行国家、省、市住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产和房屋管理的法律、法规、政策；拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。

2、建立和完善全县住房保障体系，负责全县保障性住房的规划、计划、建设、审核、准入、分配和管理及廉租房的物业监管工作。

3、参与编制住宅发展中长期规划、计划；参与住宅小区的规划设计论证和竣工验收；

4、负责对全县合法建造的房屋进行产权审核，履行房地产开发经营、商品房预销售许可、合同登记备案、产权产籍、房地产转让、抵押、继承、赠予互换、合并、分立等业务审核办理工作。承担全县房地产市场监管工作。

5、承担全县房地产中介（估价、经纪）服务机构监管工作；负责房地产中介服务机构资质管理及从业人员资格审查和管理。

6、对全县物业服务行业进行监督检查，并会同财政部门对本行政区域内的住宅专项维修资金的指导和监督工作。

7、承担全县住房保障和房产管理信息化建设工作，及时向社会及相关部门提供有关信息。

8、承办上级交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1、按照“三级审核三公示一审批”的程序，严格审核把关，完成目标任务新增租金补贴50户。目前，累计已发放住房租赁补贴206户。

2、中医院154套公租房建设项目。截至目前，累计完成投资1283万元，已通过竣工验收。并已进行了预分配，目前正在完善基础设施建设，基础设施完成后即可入住。

3、全年办理商品房预售许可1个100套，预售备案5起40套4661.35平方米，二手房交易22起22套3154.33平方米，抵押登记备案8起8户11127.64平方米。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本单位决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	柞水县房管局本级（事业）
2
3
4

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人,单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年度收入合计338.73万元，较上年减少1425.70万元，主要原因是保障性住房专项资金拨款较上年同期有所下降。

（2）2018年度本年度支出合计257.91万元，较上年减少1489.42万元，主要原因是保障性住房专项资金拨款下降相应的支出也减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计338.73万元。其中：财政拨款338.73万元，占总收入的100%（其中：一般公共预算财政拨款310.30万元，占总收入的 92%；其他收入28.43万元.占总收入的8%。

3、本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计257.91万元。其中：基本支出150.91万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的59%；项目支出107万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是保障性住房专项支出，占总支出的41%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入338.73万元，比上年减少1425.70万元，主要原因是安排的保障性住房专项支出减少。

2018年财政拨款支出257.91万元，比上年减少1489.42万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出257.91万元，按支出功能科目为城乡社区支出（城乡社区管理事务）145.64万元，包括：其他城乡社区管理事务支出145.64万元，主要是用于单位正常运转的人员经费和公用经费；社会保障和就业支出0.75万元，主要是用于职工失业、工伤、生育保险缴费；

医疗卫生与计划生育支出4.52万元，主要是职工基本医疗保险缴费。

按支出功能科目为住房保障支出（保障性安居工程支出）107万元。包括：

（1）公共租赁住房50万元，主要是用于公租房建设。

（2）保障性住房租金补贴57万元，主要是用于保障性住房租金补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出150.91 万元，其中：人员经费94.33万元，公用经费56.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.12万元，当年财政预算三公经费0.4万元，占预算的30%；比上年同期0.39万元减少0.27万元；下降69.23%。

（1）2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，因公出国（境）费用 0万元。

（2）2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，公务用车购置及运行维护费用支出0万元。

（3）公务接待费支出情况：2018 年度国内公务接待累计4批次，12人次、经费总额0.1万元。占当年预算0.4万元的25%，比去年同期下降0.29万元，下降74.36%。主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用支出。

2、培训费支出情况

培训费支出0.02万元，当年预算0万元。比去年同期下降0.43万元，下降95.56%。主要是本单位当年未安排参加物业管理业务培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，当年预算0万元。主要是本年单位没有安排有关会议方面的支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对项目资金的使用开展了绩效自评，涉及金额107万元，已按照既定的预算和计划完成了所有的工作任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称

中医院公租房基础设施

县级主管部门

县住建局

实施单位

县中医院

项目资金（50万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

中医院公租房主体竣工

主体竣工验收

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

中医院公租房基础设施

154套

质量指标

按建筑标准

合格

时效指标

2018.12

成本指标

……

经济效益
指标

效益指标

社会效益
指标

解决单位职工住房困难

154

生态效益
指标

可持续影响指标

社会稳定

解决职工住房困难

……

满意度指标

服务对象满意度指标

保障对象

98%

……

说明

无

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称

石镇一组廉租房工程

县级主管部门

县住建局

实施单位

项目资金（57万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成新增发放租赁补贴50户。

按规定发放补贴

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

按规定发放补贴

质量指标

按规定发放补贴

时效指标

完成时间

2018.12

成本指标

……

经济效益
指标

效益指标

社会效益
指标

保障住房困难户

生态效益
指标

可持续影响指标

社会稳定性

解决职工住房困难

……

满意度指标

服务对象满意度指标

保障对象满意

98%

……

说明

无

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。

保障房建设管理、商品房市场监管交易备案。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出150.91万元，其中：工资福利支出93.91万元，占总支出62.2%；商品和服务支出56.58万元，占总支出37.5%；对个人和家庭补助0.42万元，占总支出0.3%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

新增补贴50户，中医院公租房竣工。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
目标值

实际
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%”的，得0分。

150.91/263.86=57.20%

57.20

预算调整率（5分）

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

未调整

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付

半年进度23.3%，前三季度进度33.4%。

预算编制准确率（5分）

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

决算报表

74.36%

资产管理规范性（5分）

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

项目效益（20分）

不断提升

100%

备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出150.91万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加 25.14万元，增长19.98%，增加的主要原因是脱贫攻坚费用及廉租房管理费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018年末，固定资产7.61万元，占总资产的0.17%，主要是保障性住房项目在建4526万元。无 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付

业务方面的支出。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柞水县房管局(1).xls

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