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柞水县牛背梁管委会2018年部门决算说明

来源: 访问量: 发布日期:2019-10-14 11:46

附件1

柞水县牛背梁管委会2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划,公共基础设施建设工作,指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村,信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

(二)机构设置

现内设4个行政股室,分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科,机关党的组织结构按中国共产党章程规定设置,纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)强化产业发展,脱贫帮扶施策精准。紧密结合秦丰村的村情、民情,制定了详细的《秦丰村2018年脱贫规划》。统筹发展了22.5万袋菌包的地栽木耳产业,实现了产业全覆盖。组织实施了秦丰排污项目,有效改善和提升了秦丰村的基础设施。积极配合四支队伍完成“八个一批”、扶志扶智“四个一”活动等政策的宣传培训工作,并积极联系贫困户参加爱心超市积分兑换和新农民讲习所,有效提升广大群众对相关政策的知晓率与理解率,进一步提高了贫困户的内生动力和脱贫信心。
(二)狠抓任务落实,秦岭违建整治成效明显。按照“公园与自然保护区重叠区域开展旅游活动”的整改要求,按时完成重叠区域旅游设施拆除、垃圾清理、覆土植草等各项整改任务,整改资料已报送省林业厅申请销号。严格按照秦岭违建整治工作安排,管委会制定了“对接、沟通、协调”3到位和“目标、时限、责任、持续”4明确的具体要求,细化阶段性工作进度、时间节点、推进举措,采取倒排工期、挂图作战的方式,扎实推进整治工作,承担的6个重点项目、9户农家乐等15项整治工作按期完成,并顺利通过市县销号验收。
(三)建立联合机制,宣传营销有效开展。结合景区所承担的全域旅游示范县创建目标任务,明确了景区品牌创建、宣传营销的具体工作,指导各公司制定了宣传营销工作方案,指导督促景区加大宣传力度,共利用46条热门公交线路刊登了公交车体广告,充分发挥新媒体传播量大、速度快的优势,先后发布各类网络宣传1000余条(篇),形成线上与线下宣传、传统媒体宣传与新兴媒体宣传互补互促的新格局。并紧密结合景区优势,组织举办了“秦楚古道杜鹃花节”、“大学生文化艺术旅游节”、“乘索道,免门票”等营销活动,提升了景区知名度和影响力。
(四)加大督促检查,景区管理趋于规范。管委会始终将安全第一放在首位,与景区各公司分别签订了安全目标责任书,明确了游客入园安全、园内交通安全、餐饮服务安全、项目施工安全、索道运输安全、经营管理安全、职工人身安全等专项工作要求,并严格执行安全月报表上报制度,确保各公司认真履行安全工作职责,全年累计开展安全检查30余次,为广大游客营造出了安定有序的旅游环境。
(五)注重对接联络,国家旅游度假区创建正常开展。成立了以县长为组长的创建工作领导小组,印发了实施方案,细化了工作责任,明确了任务指标。组建了牛背梁度假区开发有限公司,启动了度假区运营管理、标志标识更新、旅游信息整合、智慧景区打造等各项工作,加大了各类配套设施的运营、管理、维护等工作力度。加强了日常检查、巡护力度,及时对损坏的公厕、路灯、地砖、座椅、标志标识牌等进行维修和更换。定期对营盘区域美丽乡村美化绿化约430亩绿化苗木的予以管护,为广大游客营造出了安全和谐的旅游环境。
与此同时,机关党建、党风廉政、精神文明、环境保护、资源管护、企业纳规、招商引资、信访维稳等各项工作都按期有序推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位      

包括本级牛背梁管委会,无下级单位

序号

单位名称

1

牛背梁管委会(机关)

2

 

3

 

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。部门人员情况与2018年部门预算公开数衔接一致。

截止2018年底,牛背梁管委会事业编制20名,实有在职人员18人,单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年度收入合计收入890.14万元,较上年增加268.64万元,主要原因是建设项目投资减少.

(2)2018年度本年度支出合计673.64万元。较上年减少478.14万元,主要原因是项目投资建设支出减少。 

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计890.14万元。其中:财政拨款635.23万元,占总收入的71.4%,其他收入254.91万元,占总收入的28.6%。

 

3.本年度支出构成情况。

 2018年本年支出合计673.64万元。其中:基本支出280.64万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的41.66%; 项目支出393万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括孝义厅文化园、牛背梁自然保护区重叠区域问题整改、朱家湾花卉防洪体系建设、游客接待中心运行等项目的支出。占总支出的58.34%。

 

 

 

 

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入合计635.23元,较上年减少了523.55万元,主要原因是建设项目投资减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年财政拨款支出合计642.23万元,其中包括年末结转和结余25.47万元,较上年减少了509.55万元,主要原因是建设项目投资减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.76万元,其中:人员经费167.11万元,公用经费 56.64万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.76万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费0.71万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加了0.09万元,增加了 0.05%,其中:主要是增加了会议费;会议费较上年增加了0.81万元。公车用车维护费不发生费用,保持不变。2018年度“三公经费”支出比18年预算减少1.74万元,其中主要是公务接待费用较18预算数减少71.6%,主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。公务用车运行维护费较预算数

 因公出国(境)团组情况:2018年全年因公出国(境) 团组0个。

公务用车购置及保有情况:2018年本部门公务车辆购置0辆,年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费:2018年度国内公务接待累计20批次,55人次、经费总额0.71万元,比上年减少0.97万元。主要包括安全教育培训、聘请专家查隐患、日常安全检查督查等接待工作。减少原因是我部门严格贯穿执行八项规定,从严控制接待费用,接待人次明显比上年减少。

2.培训费支出情况

培训费支出0.02万元,较上年决算减少了0.1万元,主要原因是我单位采取了多种学习方式有:集体学习、个人自学、网上个人自费学习,给单位节约开支。较本年预算增加了0.02万元,年初未能预算准确。

3.会议费支出情况

会议费支出1.03万元,主要是项目推进会及安全生产相关工作会议支出。比上年增加0.81万元,主要是加秦岭强违建整治专项治理的进度及建设项目的决算进度。较本年预算数增加1.03万元,年初未能预算准确。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金393万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

游客接待中心运行费

县级主管部门

牛背梁管委会

实施单位

牛背梁管委会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

3

3

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

3

3

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护保养

维持了良好的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护保养


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

接待中心广场苗木、花卉、草坪(约430亩)的日常管护1.6万元、水电费1万元、公共设施维修费0.2万元、办公费0.2万元

全部或基本达成预期指标

100%

 

质量指标

保证游客接待中心、绿化苗木适时修剪、养护,确保基础设施功能完善、环境卫生干净整洁、为游客带来便利

质量达标,规划干净整洁

100%

 

时效指标

1、接待中心设施、亮化维修以及苗木养护、补植
 2、运营水电费、维修费

全部或基本达成预期指标

100%

 

成本指标

严格控制费用规模

全部或基本达成预期指标

100%

 

效益指标

经济效益
 指标

1、提升旅游品牌形象
 2、确保游客接待中心环境卫生
 3、维护好设施环境、降低成本             4、为游客提供观光自行车

全部或基本达成预期指标

100%

 

社会效益
 指标

方便游客休息、咨询、坐车、供热水等

全部或基本达成预期指标

100%

 

生态效益
 指标

绿化面积达标,卫生干净整洁,公厕卫生干净,设备齐全

全部或基本达成预期指标

99%

 

可持续影响指标

完善接待功能、设施水平、服务质量明显提升,提旅游品牌形象

全部或基本达成预期指标

99%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

游客及周边群众满意度

让每一位休息咨询的顾客满意

99%

 

说明

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

牛背梁自然保护区重叠区域问题整改

县级主管部门

牛背梁管委会

实施单位

牛背梁管委会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

60

60

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

60

60

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

省林业厅下发了《关于柞水县在牛背梁国家级自然保护区开展旅游活动依法整改的函》,提出“拆除旅游房屋、观景亭、道路、水池等全部人工设施并恢复原貌”的整改要求;省林业厅下发的《陕西省自然保护区生态环境整治方案》中进一步明确了“停止自然保护区内违法活动,限期拆除,恢复原貌,加强自然保护区管理”的整改要求;商洛市政府《关于柞水县在牛背梁国家级自然保护区违规开展旅游活动的整改通知》再次强调了“拆除重叠区域内的违法旅游设施,并回复原貌”的整改要求。

 

一是完成了南天门观景亭旅游设施的拆除、建筑垃圾清理及植被恢复工作;二是完成了对重叠区内座椅、垃圾桶、水池、旅游指示牌及观景亭等旅游设施进行了拆除、建筑垃圾清理和植被恢复工作;三是在六尺岭景区骆驼峰区域采取了水泥砖砌60公分宽,3.5米高,15米长的围墙进行了封堵,安装了禁止游客进入的警示牌,对重点路段及地点架设了扎丝防护网,同时,积极联合县环保局、林业局等部门每天安排工作人员在骆驼峰区域值守,劝返违法进入重叠区域的游客,全面禁止游客进入;四是完成了对六尺岭景区红桦林服务区的30间房屋和2间厕所等旅游设施拆除、垃圾处理和植被恢复工作。


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

1、南天门观景亭旅游设施的拆除、建筑垃圾清理及植被恢复工作;2、对重叠区内座椅、垃圾桶、水池、旅游指示牌及观景亭等旅游设施进行了拆除、建筑垃圾清理和植被恢复工作;3、六尺岭景区骆驼峰区域采取了水泥砖砌60公分宽,3.5米高,15米长的围墙进行了封堵,安装了禁止游客进入的警示牌,对重点路段及地点架设了扎丝防护网;4、完成了对六尺岭景区红桦林服务区的30间房屋和2间厕所等旅游设施拆除、垃圾处理和植被恢复工作

全部达成预期指标

100%

 

质量指标

积极与陕西牛背梁生态开发有限责任公司(西部投资集团)、牛背梁索道有限公司、新时空运输公司等景区企业对接沟通,不断加强景区企业对牛背梁国家森林公园与牛背梁国家自然保护区重叠区域环保整改工作的重视程度,使其深刻认识到此次整改工作的重要性,并积极配合做好环保整改各项工作;抽调由县林业局、环保局、牛背梁管委会、营盘镇政府等单位工作人员组成了专项督查工作组,逐一落实了责任、建立台账、跟踪督查并长期驻守在整改现场,督促指导牛背梁生态开发有限责任公司按照要求开展整改,累计开展专项督查60余次,有力推进了整改工作的落实。

 

全部达成预期指标

100%

 

时效指标

如期完成年度规划指标任务

全部或基本达成预期指标

99%

 

成本指标

严格控制费用规模

全部达成预期指标

100%

 

效益指标

经济效益
 指标

 

 

100%

 

社会效益
 指标

公共服务的效率和质量水平

全部达成预期指标

100%

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

说明

 

 


县级预算(项目)绩效目标自评表












(2018年度)












专项(项目)名称

朱家湾花卉观光园防洪体系建设












县级主管部门

牛背梁管委会

实施单位

牛背梁管委会












项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)












年度资金总额:

30

29.31

97.7%












其中:省级财政资金

 

 

 












   市县财政资金

30

29.31

97.7%












其他资金

 

 

 












年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况












计划建成营盘镇朱家湾村防洪排水渠工程

一个月完成了营盘镇朱家湾村防洪排水渠工程


















一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施












产出指标

数量指标

砂砾石开挖1950m³米2.1万元;砂砾石回填538m³米,0.65万元;M7.5浆砌石基础973m³ 20.3万元;M10立面抹面1800㎡,2.96万元;M10平面抹面1030㎡,1.3万元;C20砼压顶、聚乙烯泡沫板沉降缝等2万元,合计29.31万元。

全部达成预期指标

100%

 












质量指标

按质按量高质量如期完成

全部达成预期指标

100%

 












时效指标

按质按量高质量如期完成

全部达成预期指标

100%

 












成本指标

严格控制费用规模,基本小于等于预计成本

全部达成预期指标

100%

 












效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 












社会效益
指标

 

 

 

 












生态效益
指标

 

 

 

 












可持续影响指标

 

 

 

 












满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 












说明












注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。












 












县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)












(2018年度)

孝义厅文化园项目建设












县级主管部门

牛背梁管委会

实施单位

牛背梁管委会












项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)












年度资金总额:

300

300

100%












其中:省级财政资金

 

 

 












   市县财政资金

300

300

100%












其他资金

 

 

 












年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况












计划建成钢构111层结构的孝义大殿1栋,建筑面积481平方米;主一座古牌坊、景观挡墙、2处假山底座、1座化粪池、人工湖排水工程建设工作,及6套石门套、门头砖雕的安装工作

主要建成钢构111层结构的孝义大殿1栋,建筑面积481平方米;一座古牌坊、景观挡墙、2处假山底座、1座化粪池、人工湖排水工程建设工作,及6套石门套、门头砖雕的安装工作,因部分审批手续未办理到位,项目于201889日停工至今。


















一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施












产出指标

数量指标

建成钢构111层结构的孝义大殿1栋,建筑面积481平方米;主一座古牌坊、景观挡墙、2处假山底座、1座化粪池、人工湖排水工程建设工作,及6套石门套、门头砖雕的安装工作

部分达成预期指标并具有一定效果

80%

因部分审批手续未办理到位,项目于201889日停工。












质量指标

按质按量高质量如期完成

全部达成预期指标

100%

 












时效指标

按质按量高质量如期完成

全部达成预期指标

100%

 












成本指标

严格控制费用规模,基本小于等于预计成本

全部达成预期指标

100%

 












效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 












社会效益
指标

 

 

 

 












生态效益
指标

 

 

 

 












可持续影响指标

 

 

 

 












满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 












说明












 












 

 

部门整体支出绩效自评表

 



















(2018年度)

 

填报单位:自评得分:97

 

(一)简要概述部门职能与职责。

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划,公共基础设施建设工作,指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村,信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年支出 673.64万元,其中:基本支出280.64万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的41.66%; 项目支出393万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括孝义厅文化园、牛背梁自然保护区重叠区域问题整改、朱家湾花卉防洪体系建设、游客接待中心运行等项目的支出。占总支出的58.34%。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、重点从公交车体、户外广告、网络媒体等媒介入手做好宣传,不断扩大景区知名度和影响力。

2、努力完成建设投资33.784亿元,全力推进牛背梁文旅小镇、孝义厅文化创意园、佬林终南山寨、安琪儿小镇、牛背梁养老养生苑、自驾房车营地、秦丰排污等年度重点项目建设工作,确保按期完成重点项目建设任务。

3、完成向上争取资金50万元。

4、加强对营盘游客接待中心等各类涉游设施、美丽乡村建设各类配套设施的运营、管理、维护等工作力度,申报组建牛背梁度假区公司,全面启动国家旅游度假区创建工作。

5、全面做好招商引资项目的配合服务工作,全年完成招商引资合同任务13亿元,招商引资建设到位资金6.75亿元。

6、完成所承担的“追赶超越”、“98798”大会战各项指标任务。

7、加强景区安全管理工作,加大景区资源管护和安全隐患排查,确保自然资源不受破坏、不发生不安全事故。

8、加强对辖区内各景区景点、酒店宾馆及农家乐、土特产销售门店等涉游企业的监管力度,确保依规依法经营,维护良好的旅游市场秩序。

9、加强对旅游从业人员的业务培训,建立统一的服务标准体系,提升业务技能、服务水平和综合素质,努力树立良好对外形象,减少游客投诉。

10、结合秦岭保护条例宣传工作,配合做好闲置土地核查、处置工作。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

(280.64/174.95)100%=160.4%

 

160.4%

10

 

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0/174.95=0%

 

0%

5

 

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

集中支付系统

 

半年进度: 56.35% ;  前 三 季 度 58.36%

2

 

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

254.91/0=0%

 

 

5

 

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

(0.71/2.5)*100%=28%

 

 

5

 

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部符合

5

 

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部符合

5

 

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

 

40

 

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

不断提升

100%

20

 

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 




















 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(一)机关运行经费支出情况
   2018 年本部门机关运行经费支出56.64万元,用于维 
持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政运行支出56.64万元,主要用于办公费、 差旅费、会议费、培训费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、交通费等。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3万元,其中政府采购货物类支出3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元,主要是办公设备购置。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例:截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


柞水县牛背梁管委会决算报表(本级).XLS

 

返回 民生工程 文稿编辑:杨程