柞水县牛背梁管委会2018年部门决算说明

附件1

柞水县牛背梁管委会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）机构设置

现内设4个行政股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按中国共产党章程规定设置，纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）强化产业发展，脱贫帮扶施策精准。紧密结合秦丰村的村情、民情，制定了详细的《秦丰村2018年脱贫规划》。统筹发展了22.5万袋菌包的地栽木耳产业，实现了产业全覆盖。组织实施了秦丰排污项目，有效改善和提升了秦丰村的基础设施。积极配合四支队伍完成“八个一批”、扶志扶智“四个一”活动等政策的宣传培训工作，并积极联系贫困户参加爱心超市积分兑换和新农民讲习所，有效提升广大群众对相关政策的知晓率与理解率，进一步提高了贫困户的内生动力和脱贫信心。
（二）狠抓任务落实，秦岭违建整治成效明显。按照“公园与自然保护区重叠区域开展旅游活动”的整改要求，按时完成重叠区域旅游设施拆除、垃圾清理、覆土植草等各项整改任务，整改资料已报送省林业厅申请销号。严格按照秦岭违建整治工作安排，管委会制定了“对接、沟通、协调”3到位和“目标、时限、责任、持续”4明确的具体要求，细化阶段性工作进度、时间节点、推进举措，采取倒排工期、挂图作战的方式，扎实推进整治工作，承担的6个重点项目、9户农家乐等15项整治工作按期完成，并顺利通过市县销号验收。
（三）建立联合机制，宣传营销有效开展。结合景区所承担的全域旅游示范县创建目标任务，明确了景区品牌创建、宣传营销的具体工作，指导各公司制定了宣传营销工作方案，指导督促景区加大宣传力度，共利用46条热门公交线路刊登了公交车体广告，充分发挥新媒体传播量大、速度快的优势，先后发布各类网络宣传1000余条（篇），形成线上与线下宣传、传统媒体宣传与新兴媒体宣传互补互促的新格局。并紧密结合景区优势，组织举办了“秦楚古道杜鹃花节”、“大学生文化艺术旅游节”、“乘索道，免门票”等营销活动，提升了景区知名度和影响力。
（四）加大督促检查，景区管理趋于规范。管委会始终将安全第一放在首位，与景区各公司分别签订了安全目标责任书，明确了游客入园安全、园内交通安全、餐饮服务安全、项目施工安全、索道运输安全、经营管理安全、职工人身安全等专项工作要求，并严格执行安全月报表上报制度，确保各公司认真履行安全工作职责，全年累计开展安全检查30余次，为广大游客营造出了安定有序的旅游环境。
（五）注重对接联络，国家旅游度假区创建正常开展。成立了以县长为组长的创建工作领导小组，印发了实施方案，细化了工作责任，明确了任务指标。组建了牛背梁度假区开发有限公司，启动了度假区运营管理、标志标识更新、旅游信息整合、智慧景区打造等各项工作，加大了各类配套设施的运营、管理、维护等工作力度。加强了日常检查、巡护力度，及时对损坏的公厕、路灯、地砖、座椅、标志标识牌等进行维修和更换。定期对营盘区域美丽乡村美化绿化约430亩绿化苗木的予以管护，为广大游客营造出了安全和谐的旅游环境。
与此同时，机关党建、党风廉政、精神文明、环境保护、资源管护、企业纳规、招商引资、信访维稳等各项工作都按期有序推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位      

包括本级牛背梁管委会，无下级单位

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。部门人员情况与2018年部门预算公开数衔接一致。

截止2018年底，牛背梁管委会事业编制20名，实有在职人员18人，单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年度收入合计收入890.14万元，较上年增加268.64万元，主要原因是建设项目投资减少.

(2)2018年度本年度支出合计673.64万元。较上年减少478.14万元，主要原因是项目投资建设支出减少。 

2.本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计890.14万元。其中：财政拨款635.23万元，占总收入的71.4%，其他收入254.91万元，占总收入的28.6%。

3.本年度支出构成情况。

 2018年本年支出合计673.64万元。其中：基本支出280.64万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的41.66%； 项目支出393万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括孝义厅文化园、牛背梁自然保护区重叠区域问题整改、朱家湾花卉防洪体系建设、游客接待中心运行等项目的支出。占总支出的58.34%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入合计635.23元，较上年减少了523.55万元，主要原因是建设项目投资减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年财政拨款支出合计642.23万元，其中包括年末结转和结余25.47万元，较上年减少了509.55万元，主要原因是建设项目投资减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.76万元，其中：人员经费167.11万元，公用经费 56.64万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.76万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加了0.09万元，增加了 0.05%，其中：主要是增加了会议费；会议费较上年增加了0.81万元。公车用车维护费不发生费用，保持不变。2018年度“三公经费”支出比18年预算减少1.74万元，其中主要是公务接待费用较18预算数减少71.6%，主要是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。公务用车运行维护费较预算数

 因公出国（境）团组情况：2018年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2018年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年度国内公务接待累计20批次，55人次、经费总额0.71万元，比上年减少0.97万元。主要包括安全教育培训、聘请专家查隐患、日常安全检查督查等接待工作。减少原因是我部门严格贯穿执行八项规定，从严控制接待费用，接待人次明显比上年减少。

2.培训费支出情况

培训费支出0.02万元，较上年决算减少了0.1万元，主要原因是我单位采取了多种学习方式有：集体学习、个人自学、网上个人自费学习，给单位节约开支。较本年预算增加了0.02万元，年初未能预算准确。

3.会议费支出情况

会议费支出1.03万元，主要是项目推进会及安全生产相关工作会议支出。比上年增加0.81万元，主要是加秦岭强违建整治专项治理的进度及建设项目的决算进度。较本年预算数增加1.03万元，年初未能预算准确。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金393万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门整体支出绩效自评表

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况
   2018 年本部门机关运行经费支出56.64万元，用于维 
持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政运行支出56.64万元，主要用于办公费、 差旅费、会议费、培训费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、交通费等。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3万元，其中政府采购货物类支出3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，主要是办公设备购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县牛背梁管委会决算报表（本级）.XLS