柞水县经济贸易局2018年部门决算说明
一、部门主要职责
承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作;贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。
二、2018年度部门主要工作完成情况
（一）工业生产平稳增长。预计全年完成规模工业总产值203亿元，同比增长20%；完成规模工业增加值31亿元，同比增长14%；非公经济占达56.5%；规模工业产销率达到95%以上；新增规模工业企业4户;全年工业园区新增企业8家，新增私营企业200余家，新增个体经营户1000户。
（二）商贸经济繁荣发展。三季度社零考核位居全市第一。预计全年实现社会零售总额13.79亿元，增速11%；外贸进出口总额完成500万元，利用外资完成200万美元；年内新增限额以上商贸企业2家，外贸进出口备案企业2家，注册完成三资企业1家。
（三）重点项目顺利推进。2018年我局承担的县级重点项目共3个，总投资3.2亿元，2018年计划投资2.9亿元，预计共完成投资3.08亿元，占年计划的106.2%。承担的市级重点项目共7个，总投资29.4亿元，预计完成投资29.81亿万元，占年计划的101.4%。全年完成项目合同签约13.1亿元，已完成到位资金2.01亿元；策划招商项目8个，苏陕协作有序推进。
三、部门决算单位构成
局机关现内设5个行政股室；1个电子商务中心（暂未分类）。
四、部门人员情况说明
经贸局总编制23名，行政编17人，事业编制3名；实有在职人员20人,离退休人员19人。
五、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明。
1.本年度收入支出总体情况
(1)2018年度收入合计为3737.7元，较上年增长3.7%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项经费列入部门预算的项目为10.5万元，较上年持平。政府性基金预算拨款0万元，较上年增长0%，主要实施0项目相关费用增长。
(2)2018年支出为2963.6万元，包括人员经费和公用经费支出269.3万元，占支出总额94.9%；专项业务经费支出10.5万元，占支出总额5.1%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长3.7%，原因同上；政府性基金预算拨款支出，较上年增长0%，原因同上。
2.本年度收入情况构成。
2018年度收入合计为3737.7万元，其中财政拨款收入3101.6万元，占总收入的82.98%；其他收入636.1万元，占总收入的17.02%。
3.本年度支出情况构成
2018年支出为2963.6万元，其中：基本支出269.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的9.1%;项目支出2694.3万元，占总支出的90.9%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括一般公共服务支出和对企业的补助。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2018年财政拨款收入3737.7万元，较上年增长3.7%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年支出为2963.6万元， 按支出功能科目分主要一下支出情况：一般公共服务支出251.2万元；社会保障和就业支出160.49 万元，主要用于工伤、生育、事业保险的补助；医疗卫生与计划生育的支出 113.78 万元，主要用于职工的医疗保障及其他补助；资源勘探信息等支出1033万；商业服务业等支出1652万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为269.3万元，其中人员经费支出211.6万元，较上年下降7.5%，原因是退休职工工资转出。其中工资福利支出200.4元，较上年增长1%；对个人和家庭补助支出1.26万元，较上年下降91.6%；商品和服务支出用于人员的支出61.3万元;公用经费支出57.67万元，较上年增长56%，原因是单位人员增加引起公用经费支出增长；专项业务经费支出10.5万元,与上年持平.
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年度本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并以公开空表。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018 年“三公”经费预算6.2万元，较上年增长上年181%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，公务接待费2.2万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；由于开展脱贫攻坚工作、与省、市主管部门业务对接及到企业落实等工作，增加公务用车租赁费4.0万元.
（1）因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，本单位无因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。
（3）公务接待费支出把情况
公务接待费年初预算1.05万元，当年支出0.93万元，较年初预算减少0.12万元。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；由于开展脱贫攻坚工作、与省、市主管部门业务对接及到企业落实等工作。
2.培训费支出情况
2018年培训费预算0万元，与上年持平，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行控制。
3.会议费支出情况
2018年会议费预算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
六、2018年度部门绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共支出表2694.34万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 发展与改革事务 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县经济贸易局 | 实施单位 | 柞水县经济贸易局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 9.3万 | 9.3万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 9.3万 | 9.3万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.发展企业文化2.提升企业效能 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：政策宣传10次 | 100% | 100% |
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指标2：技术推广服务20次 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1政策宣传知晓率80% | 100% | 100% |
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指标2技术推广服务200人次 | 200人次 | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进企业增收5%以上 | 增加5% | 100% |
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社会效益 | 指标1：科技转化的效率和质量水平 | 提高 | 100% |
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指标2：促进企业掌握科技技术 | 增加水平 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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指标2：技术推广持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 资源勘探信息 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县经济贸易局 | 实施单位 | 柞水县经济贸易局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1033万 | 1033万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 1033 | 1033 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.企业技术改造 2.设备更新 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：技改企业5家 | 100% | 100% |
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指标2：中小企业技术创新5家 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1:中小企业设备更新 | 100% | 100% |
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指标2：中小企业技术创新 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进企业增收5%以上 | 增加5% | 100% |
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指标2：增加企业效益 | 持续增加 | 100% |
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社会效益 | 指标1：提升效益和增收水平 | 提高 | 100% |
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指标 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：企业增收持续发挥作用 | 长期 | 100% |
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指标2 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 持续提高 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 商业服务等支出 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县经济贸易局 | 实施单位 | 柞水县经济贸易局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1652.03万 | 1652.03万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 1652.03万 | 1652.03万 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.企业安全生产宣传 2 项目 3.执法体系建设 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：执法法律法规宣传3次 | 100% | 100% |
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指标2：企业监督检查5次 | 100% | 100% |
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指标3：建立企业执法体系 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：企业执法法律法规宣传知晓率100% | 100% | 100% |
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指标2：全县工业监督检查15家 | 15家 | 100% |
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指标3：建立企业执法体系1个 | 1个 | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：查找安全隐患，减少经济损失 | 减少5%损害 | 100% |
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指标2：建立企业执法体系，保障企业安全生产。 | 安全生产 | 100% |
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社会效益 | 指标1：安全生产宣传 | 100% | 100% |
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指标2：提升企业人员安全意识 | 提高 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1企业安全生产宣传持续发挥作用 | 长期 | 100% |
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指标2：安全监督检查发挥作用 | 长期 | 100% |
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…… | 指标3：建立企业安全执法体系发挥监督作用 | 长期 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2018年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：92 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.指导全县工业行业质量管理工作。 2.监测分析全县工业运行态势，进行预测预警和信息引导，发布相关信息； 3.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见； 4.贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准； 5.拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策； 6.负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、县域工业园区发展规划，并组织实施； 7.负责财政扶持中小企业各项资金的审核、申报; | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出为2963.6万元，其中：基本支出269.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的9.1%;项目支出2694.3万元，占总支出的90.9%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 抓项目促投资，增强经济发展后劲。大力实施项目带动战略，深化“项目建设推进年”活动，依托重大项目调整经济结构、优化产业布局，为高质量发展提供新动能。加快重点项目建设。完善“六个一”推进机制，严格落实重大项目工作队包抓责任，实施重点项目86个，完成投资154.9亿元，其中市级重点项目20个，完成投资57.6亿元。抓好现代工业产业园等46个投资超亿元的重大项目，力促小岭光电产业园等42个项目年内建成投产投用。提高招商引资成效。充分发挥6个驻外招商联络处作用，加强在长三角、珠三角、京津冀等重点区域的宣传推介，深化与南京高淳区等经济发达地区协作，主动承接东部产业转移,谋求发展“总部经济”和“飞地经济”。紧扣“334”十大优势产业集群，以国内500强、行业领军企业为重点，力争招引1-2个实力雄厚的大企业。精心筹备和参加“西洽会”“厦洽会”“柞水第二届客商大会”等招商引资活动，鼓励支持柞水籍成功人士回乡创业，全年引进重点项目30个、到位资金75亿元。抓转型调结构。提升工业经济质量。以创建国家科技创新驱动县域经济发展示范县为契机，推动科技创新引领，加快传统工业转型发展，力争全年实现工业总产值260亿元以上，增长16%以上。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 3421.28/4927.59=70% |
| 70% | 4 | 原因：因我局18年度结转结余较大，项目属于跨年度项目，且资金量较大，影响整体进度。改进措施：按照计划抓紧项目实施。 | 该指标与项目执行情况密切相关 |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 86.7827/4927.59=1.76% |
| 1.76%＜5% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 财政支付系统 |
| 半年进度：42.29%；前三季度61.25% | 3 | 因项目实施跨年度，项目实施时间较长，且资金量较大，影响整体进度，故此支出进度低。 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| ≤ 20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 9.16/20.7=44.25 |
| 44.25% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 发展工业产业，带动企业增收，不断提升企业效能。 | 100% | 20 |
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备注： | |||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出211.83万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政运行支出12.55万元，事业运行支出32.41万元，主要用于办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共5.94万元，其中政府采购货物类支出5.94万元，主要是办公设备购置及相关物品采购。政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
……
陕公网安备 61102602611027号