附件1
柞水县小岭矿区管委会2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
负责拟定工业区整体发展规划，制定年度计划和阶段工作安排；管理工业区事务，维护工业区治安环境，合理安排使用工业区土地等资源；协调工业区各乡镇与企业的关系，帮助企业解决建设中的具体问题，为企业提供全方位的服务；组织相关部门和乡镇实施项目建设涉及的征地、拆迁、安置等工作；协调有关部门做好工业区安全生产、环保、生态保护等监督和社会稳定工作；完成重点项目协调及领导小组交办的其他工作。小岭管委会现内设4个行政办公室；全额财政拨款单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）精准施策，确保工业经济稳定增长。我们把支持和服务企业发展作为工作的重中之重，扎实做好停产、半停产企业的恢复生产工作，促进生产企业满负荷生产，帮助企业解决生产经营中的困难和问题，累计完成规模工业总产值167亿元，规模工业增加值27亿元，确保工业经济稳步增长。
（二）夯实责任，全力推进重点项目建设。我们组建了园区重大项目建设工作队，全力推进项目建设进度，全年8个重点项目顺利推进，累计完成投资22.65亿元，占年度总任务21.85亿元的103.7%。
（三）蓄势待发，狠抓招商引资显成效。紧紧围绕十三五规划的产业项目，大力发展招商引资工作，大力宣传我县招商引资优势和优惠政策，全年实现到位资金7.7亿元，占总任务5.1亿元的151%。在第二十二次西洽会上，我们精心准备了签约项目，实现合同引资16.6亿元，占任务11亿元的150.9%，为园区后续发展奠定了基础。
（四）凝心聚力，加快园区扩容升级。全力推进现代工业产业园、中小企业服务平台建设，完善水电路讯、污水处理的基础设施，引进新材料、电子、钛深加工等一批高精尖企业，园区服务平台已进行竣工验收；二期产业规划已完成编制，等待评审；新入园企业已达5家，园区转型升级的成果已初步展现，新型产业框架已基本形成。
（五）真抓实干，带领群众奔小康。大力发展特色产业，壮大集体经济，加快打造金米村食用菌基地进程，发展中华蜂养殖产业，产业带动已全面覆盖了该村全部的贫困户，努力增加农民收入，探索出具有金米特色的产业扶贫新路子,全力巩固金米村的脱贫摘帽成果，为全县打赢脱贫攻坚战做出应有的贡献。
三、部门决算单位构成
本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本单位不涉及其他单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县小岭矿区管委会 |
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四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制13人;实有人员13人,其中行政0人、事业13人,单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018 年度本年收入合计638.86万元，较上年减少637.26万元，主要原因是综合楼建设项目及中小企业平台建设项目补助资金减少。
（2）2018 年度本年支出合计258.26万元，比上年减少1016.06万元，主要原因同上。
2. 本年度收入构成情况。
2018 年度本年收入合计638.86万元。其中：财政拨款 300.86万元，占总收入的47.09%；其他收入338 万元，占总收入的52.91%，主要是省市县拨给综合楼建设及中小企业平台建设补助款。
3. 本年度支出构成情况。
2018年支出合计258.26 万元，其中 : 基本支出 188.26万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 72.89%；项目支出70万元，主要是综合楼建设及中小企业平台建设补助占总支出的27.1%
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2018年财 政 拨 款 收 入300.86万 元 ，比上年增加59.74万元,主要原因是人员正常晋级调资增加以及中小企业专项资金增加。
2018 年 财 政 拨 款 支 出243.83万 元 ， 比上年增加4.51万元，主要原因同上。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出243.83万元，按支出功能科目分，包括一般公共事务支出--政府办公厅（室）及相关事务163.08万元、发展与改革事务21.8万元、其他共产党事务0.61万元、社会保障和就业支出2.04万元(主要是养老、失业、工伤、生育保险)、医疗卫生与计划生育支出6.29万元（主要是职工的基本医疗保险缴费）、资源勘探信息等支出50万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出173.83万元，其中：人员经费147.99万元，公用经费25.83万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门当年无政府性基金收支，但已公开空表。
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”支出6万元，其中：出国费0 万元，公车运行维护费4.5万元，接待费1.5万元。2018 年度“三公经费”实际支出1.37万元，比上年减少1.37万元，减少100%，主要是单位本年无保留车辆，用车全部是租用公车，公务接待本年严格执行中央八项规定控制接待费用。
2、培训费支出情况
2018年培训费支出0万元，比上年持平无变化。
3、会议费支出情况
2018年会议费支出0万元，比上年持平无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金70万元占一般公共预算项目支出总额的55.64%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 综合办公楼建设 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县小岭矿区管委会 | 实施单位 | 柞水县小岭矿区管委会 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 340 | 58 | 17.06% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 340 | 58 | 17.06% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
加快办公楼建设进度，争取年底交付使用 | 未完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成办公楼电梯安装工程一部 |
| 100% | 80% | 受其他工程进度影响，加快施工进度 | |
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质量指标 | 符合国家质量安全标准系数 | 达到标准 | ≧100% | 100% |
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时效指标 | 2018年11月份以前 |
| 100% | 80% | 受工程进度影响 | ||
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成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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| 无 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 中小企业补助 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县小岭矿区管委会 | 实施单位 | 柞水县小岭矿区管委会 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 107.6 | 10.79 | 10.03% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 107.6 | 10.79 | 10.03% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
资金下达拨款到位后5个工作日拨付 | 未完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 孵化园项目建设补助 |
| 100% | 10% | 由于受工程进度验收情况及资金到位时间的影响，并且是属于跨年度项目，下年度及时验收并拨付资金。 | |
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质量指标 | 验收合格并按进度拨付 |
| ≧100% | 10% | 受工程进度影响 | ||
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时效指标 | 2018年12月份以前 |
| 100% | 10% | 受工程进度影响 | ||
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成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小企业满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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| 无 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县小岭矿区管委会 | 实施单位 | 柞水县小岭矿区管委会 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1.21 | 1.21 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1.21 | 1.21 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保证单位正常工作的开展 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公电脑3台及打印机1台 |
| 100% | 100% |
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质量指标 | 满足一般办公业务需要的配置 |
| ≧100% | 100% |
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时效指标 | 2018年8月份以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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| 无 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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填报单位：自评得分：80 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 负责拟定工业区整体发展规划，制定年度计划和阶段工作安排；管理工业区事务，维护工业区治安环境，合理安排使用工业区土地等资源；协调工业区各乡镇与企业的关系，帮助企业解决建设中的具体问题，为企业提供全方位的服务；组织相关部门和乡镇实施项目建设涉及的征地、拆迁、安置等工作；协调有关部门做好工业区安全生产、环保、生态保护等监督和社会稳定工作；完成重点项目协调及领导小组交办的其他工作。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018 年度支出258.26万元，其中工资福利支出147.99万元，占总支出的57.3%；商品和服务支出51.05万元，占总支出的19.76%；资本性支出59.21万元，占总支出的22.92% |
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | （一）精准施策，确保工业经济持续稳步增长。帮助企业解决生产经营中的困难和问题，扎实做好停产、半停产企业的恢复生产和满负荷生产。（二）夯实责任，推进重点项目建设进度。全年顺利推进10个重点项目，在全市重点项目观摩中，柞水县现代工业产业园建设项目获得了全市工业项目第一名。（三）蓄势待发，狠抓招商引资显成效。借助中小企业孵化园、中小企业服务中心等载体平台，大力发展招商引资工作，在第二十一次西洽会上，实现合同引资30亿元，全年实现到位资金5.5亿元，占总任务4.2亿元的131%。（四）凝心聚力，加快园区扩容升级。全力推进现代产业园、中小企业服务平台建设，完善水电路讯、污水处理的基础设施，增加新入园企业，全面推动园区转型升级。现代产业园（孵化园）3.9万平米的标准化厂房已建成，并成功引进一家集研发、制造、营销和服务于一体的LED光电企业—柞水县澳凯公司，新型产业框架已基本形成。（五）真抓实干，带领群众奔小康。在推进全面建成小康社会的伟大进程中，围绕金米村脱贫摘帽这一目标任务，扎实推进八个一批脱贫攻坚行动计划，大力发展特色产业，加快打造金米村食用菌基地进程，壮大集体经济，努力增加农民收入，促使金米村在今年的脱贫摘帽中通过验收，为全县打赢脱贫攻坚战做出应有的贡献。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 258.26/638.86=40.43% |
| 40.43% | 0 | 主要原因是当年其他收入预算具有不确定性，年底其他收入338万元由于受工程进度的影响没有及时拨出，在下年初将及时兑付 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 175.06-144.93/144.93=20.78% |
| 20.78% | 0 | 年初预算主要是按照各项预算定额进行预算，存在年度追加项目比较多。在下一年度应再细化编制预算。 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 集中支付系统 |
| 半年进度85%；前三季度95% | 5 | 全年支出进度执行力差，但主要是在年底资金到位时间迟，而前三季度基本预算执行完毕。 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 0 | 其他收入预算数具有不确定性。 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算报表 |
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| 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 100% | 20 |
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备注： |
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七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本单位运行经费支出25.83万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年减少17.52万元，主要原因是本年用于综合楼建设差旅费及租用公车费用减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本单位政府采购支出总额共1.21万元，其中政府采购货物类支出0.21万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：杨程
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