原柞水县物价局2018年部门决算说明

原柞水县物价局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

   （一）部门主要职责

贯彻执行国家的价格法律、法规、方针和政策，并监督实施；按照定价权限，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费实施管理，组织召开价格听证会；对实行市场调节价的商品和服务价格进行规范、引导和监督；组织、指导全县价格监督检查工作，受理价格投诉、举报、咨询，依法查处价格违法行为；建立价格监测和预警系统，调查分析预测全县物价总水平变化情况，发布价格信息；组织实施县级政府定价和指导价商品的成本调查和成本监审工作；指导、协调和监督县级有关部门和行业组织的价格工作；开展价格鉴定、认证工作。

（二）机构设置

 局机关现内设3个行政股室（包括局办公室、价格股、市场股）；1个参照公务员管理事业单位（物价所），1个一类公益事业单位（价格认证中心）。根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年划转至柞水县发改局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、认真做好价格管理。一是在3.15消费者维权日、12.4宪法日积极开展价格法规政策宣传活动，提高群众依法维护自身价格权益的意识。二是找准重点，突破市场价格监管模式。以明码标价为突破口，规范经营者标价行为。落实价格成本监审制度，突出民生领域成本监审工作。三是落实“放管服”工作，发挥市场在资源配置中的作用。依据陕价服发[2017]80号文件精神，研究放开了景区导游费、滑雪场、漂流、水上乐园等领域价格。放开后总体价格稳定，市场运行平稳。针对我县各旅游景点停车收费混乱的现状，出台了全县统一停车收费政策。

2、加强市场价格监测。落实专人负责对市场商品价格的日常监测和预警预报工作。每周定时采集重要商品市场价格信息及时上报省、市物价局部门，并在县政府网站和县城中心广场LED显示屏上定期发布，今年共发布重要商品价格信息86篇（次）。上报省、市物价局各种价格监测资料120份，监测分析报告8篇，为上级主管部门掌握市场价格走势、分析价格变动、价格决策提供有效依据。

3、切实做好收费管理工作。根据中省部署安排，取消了收费证年审和核发工作，转为日常监管，利用收费动态监管系统，做好收费统计上报工作，强化收费公示监督。

4、认真做好价格认证鉴定工作。按照客观公正的原则，严格遵照价格鉴定程序，规范操作、照章办事。

5、加强价格执法检查，规范价格秩序。持续加强市场价格监管，结合本地实际积极探索建立健全价格监管办法，完善提醒告诫，发放提醒告诫书、价格承诺等预防性监管措施，确保不出现大的价格波动。以规范市场行为为目的进行市场价格执法检查，今年共组织检查36次，检查收费单位24个（次），共受理价格举报案件7起，办结7起，罚款共计215108.00元。受理价格投诉20余起，已全部处理完结。

6、认真开展脱贫攻坚包扶工作。派出驻村“第一书记”，派副局长担任驻村工作队副队长，抽调单位骨干力量长期驻村，扎实做好精准脱贫工作。养殖豪猪100多头，种植苍术130亩，养殖野兔1000只，完成37户异地搬迁，74户303人脱贫。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级及所属2个下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人，退休人员7人，已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度收入合计238.72万元，较上年增加70.14万元，主要原因是工资增长及其他收入增加等。

（2）2018年度支出合计208.74万元，较上年增加42.59万元，主要原因是工资增长及脱贫攻坚下乡差费等相关费用增加。

2.       本年度收入构成情况。

2018年收入合计238.72万元。其中：财政拨款201.16万元，占总收入的84.26%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0.89万元，是上级补助开展业务活动取得的收入，占总收入的0.37%；其他收入36.67万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的15.36%。

3.       本年度支出构成情况。

2018年支出合计208.74万元。其中：基本支出205.74万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98.56%； 项目支出3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括预算体制改革、信息化建设支出，占总支出的1.44%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.       财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入238.72万元，比上年增加70.14万元，主要原因是工资增长及其他收入增加等。

2018年度支出合计208.74万元，较上年增加42.59万元，主要原因是工资增长及脱贫攻坚下乡差费等相关费用增加。

2.       一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目)

2018年度一般公共预算财政拨款支出181.97万元， 按支出功能科目分，包括基本支出178.97万元、项目支出3万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.97万元，其中：人员经费161.99万元，公用经费 16.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.      “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.13 万元，较年初预算减少0.57万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费 0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.29万元，减少69.05%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%；公务接待费减少0.29万元，减少69.05%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待支出；公车运行费支出0万元，减少 0 万元,下降 0%。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待2批次,11人次,支出0.13万元,较年初预算0.7万元减少0.57万元，主要上级检查工作、同级部门工作交流、村组工作接洽等接待工作减少，比上年减少0.29万元,主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待支出。

2.     培训费支出情况

培训费支出 0.14 万元。主要是业务培训。

3.     会议费支出情况

    会议费支出0.02万元。主要是价格听证会及价格监测培训会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”,“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”,根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔2019)41号)要求,公开2018年开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出16.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年减少0.65万元，减少3.68％，减少的主要原因是节约办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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柞水县2018年部门决算公开报表（物价局）.xls