柞水县发改局2018年部门决算说明

柞水县发改局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势。提出预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4.承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；落实中央和省级财政性建设资金，按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；负责组织实施全县重点项目建设工作，组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。

5.推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6.研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

7.承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。提出建立健全生态补偿机制的政策措施；组织拟定区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟定战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化文物广电、卫生、民政等发展政策建议，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。组织拟定全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护、尾矿资源综合利用规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业、清洁生产和尾矿综合利用促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

11.负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。

12.组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13.研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

14.承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关现内设8个行政股室（包括局办公室、规划投资股、社会发展股、农村经济股、区域经济股、能源资源股、工赈办、项目股）；1个参照公务员管理事业单位（包括项目办），1个一类公益事业单位（包括尾矿综合利用中心）。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，我局在县委、县政府的正确领导下和市发改委的大力支持下,在各部门密切配合下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展的要求，认真履行规划引领、项目推进、协调服务等职能，全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，奋力推进追赶超越，全面完成了各项目标任务。经济社会平稳运行，全县实现生产总值73.23亿元，增长8.3%；固定资产投资完成99.5亿元；城镇居民人均可支配收入27000元，增长8.3%；服务业增加值22.31亿元，增长3.5 %，占GDP比重30.47%;民间投资增长60%；单位GDP能耗预计下降3.41%；万元GDP二氧化碳排放强度同比下降4.0%。重点项目稳步推进，深入开展“项目建设年”活动，2018年全县共安排重点建设项目86个，截止12月底已全面开工，预计完成投资159.55亿元，占年度任务103%。50个重点前期项目全部启动，截止12月底完成可研50个，完成项目储备40个，总投资111.46亿元。脱贫攻坚扎实开展。招商引资取得实效，我局始终把争取上级各类投资作为工作的重要抓手，认真研究和准确把握中省市政策扶持方向和资金投入导向，积极主动与省市发改委衔接，努力寻求上级在安排专项资金时对我县照顾和倾斜。争取到位资金2.39亿元。社会民生协调发展，完成社会事业项目24个，投资1.73亿元，薄弱学校改造、基层医疗卫生服务体系、公共文化服务、农村饮水安全等项目的建成，促进了经济社会协调发展。生态环境持续改善，坚持把循环经济、节能、尾矿综合利用工作做为推进绿色发展、循环发展、低碳发展的手段，通过准入机制和激励机制相结合，以尽可能少的资源消耗和环境代价,取得最大的经济社会效益。秦岭整治压茬推进。依法行政规范有序，通过推进投资项目在线审批，为项目审批提供快捷、便利的通道。今年以来，在线审批办结项目299件，项目审批做到了透明、公开，按时办结率100%，受到了项目单位的一致好评。营商环境不断优化。作风建设务实高效，全体干部经常深入基层、深入一线开展工作，协调解决项目推进中存在的困难和问题，深入包抓贫困村和贫困户解决实际问题，实施“三个助力”，切实做到把工作当作事业去追求，带着感情干事业，充满激情抓工作，树立了为民、务实、清廉、高效的良好形象。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制25人,其中行政编制14人、事业编制11人;实有人员27人,其中行政14人、事业13人,离退休人员6人，已移交养老机构。

（附图表）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.       本年度收入支出总体情况

     （1）2018年度收入合计3077.70万元，较上年减少1026.45万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金减少。

（2）2018年度支出合计2252.80万元，较上年减少1803.65万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金减少及部分项目资金未支出。

2.       本年度收入构成情况。

2018年收入合计3077.70万元。其中：财政拨款3070.29万元，占总收入的99.75%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入7.41万元，是预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，占总收入的0.25%。

3.       本年度支出构成情况。

2018年支出合计2252.80万元。其中：基本支出462.80万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.54%； 项目支出 1790万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出等支出，占总支出的79.46%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.       财政拨款收入支出总体情况

     （1）2018年度收入合计3077.70万元，较上年减少1026.45万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金减少。

（2）2018年度支出合计2252.80万元，较上年减少1803.65万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金减少及部分项目资金未支出。

2.       一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目)

 2018年度一般公共预算财政拨款支出2245.39万元， 按支出功能科目分，包括行政运行430.43万元，社会事业发展规划6.49万元，其他发展与改革事务支出205.87万元，其他一般公共服务支出50万元，社会保障和就业支出0.86万元，医疗卫生和计划生育支出11.73万元，农林水支出440万元，其他支出1100万元。

3.       一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费)

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出455.39万元，其中：人员经费296.96万元，公用经费158.43万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况

1.      “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.82 万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.82万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。占“三公经费”预算数的16.4%。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%；公务接待费减少 0.16万元，主要是严控接待标准等；公车运行费支出0万元，减少 0 万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。  

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本部门公务车辆购置0辆，支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。

   （3）公务接待费支出情况

公务接待费：2018年度国内公务接待累计13批次，72 人次、经费总额0.82 万元，主要用于上级来人检查工作接待，当年预算数1万元，占预算的82%，主要是严控接待标准等。比上年减少 0.16万元，主要是严控接待标准等。

2.     培训费支出情况

  培训费支出2.49万元，比上年增加1.7万元，主要是业务、政策培训等支出。

3.     会议费支出情况

   会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金1790万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商品和服务支出158.43万元，主要用于机关正常运行支出。比上年增加52.66万元，增长49.78%，主要是脱贫攻坚下乡差费及相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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柞水县2018年部门决算公开报表（发改局）.xls