柞水县红十字会2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、宣传、贯彻、执行 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。
2、开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
4、协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作。
6、依法开展社会募捐活动。
7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
9、协助政府开展对台工作。
10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。11、承办县政府交办的其他事项。
下设办公室、业务股。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）基层组织建设进一步加强。2018年新接收县机关事务局等8个单位为会员单位，发展会员20名、志愿者30名。
（二）红十字宣传工作进一步拓展。利用“5.8世界红十字日”、“5.12防震减灾日”等重要纪念日开展宣传活动10场次，向群众发放宣传资料15000余份，播放音像资料6场次，积极宣传红十字运动基本知识，提升了红十字会的影响力。
（三）筹资和三救工作取得新绩。先后对许培煜等8名先天性心脏病患儿资料进行了申报，争取手术救助资金达20万元。争取省市红会14.5万的“博爱送万家活动”家庭包物资，使全县9个镇（办）1011户3500余名群众受惠。争取南京市红会捐助价值120万元物资5326套，及时发放到九个镇办79个村爱心超市，充实了爱心超市物品；组织开展了首届柞水县“扶贫日”公益募捐活动，全县87个单位、19家企业、5698名干部职工和社会人士共捐款495215元。捐款在县财政设立专户，主要用于各村“爱心超市”。
（四）脱贫攻坚工作取得实效。按照“合作社+贫困户”、“致富大户+贫困户”的扶贫模式，注册成立专业合作社4个，建成了14千瓦太阳能光伏发电组，贫困户全部入股，并折股量化到人，配合县上狠抓了投资2000万的“菌包生产基地建设工程。全村产业扶持帮扶34户133人，就业创业帮扶56户81人，生态补偿帮扶4户18人，易地搬迁帮扶28户117人，危房改造帮扶10户32人，医疗救助帮扶16户28人，教育支持帮扶33户48人，兜底保障帮扶42户79人。2018年度实现脱贫14户50人。
（五）救护培训工作有序开展。邀请培训老师在柞水职中和柞水中学开展了应急救护知识培训，很好的普及了突发事件和自然灾害的自救互救知识；联系西安市第一医院医疗队、县消防中队在县迎春广场开展了发生地震、火灾等突发事件为内容的应急演练，让广大干部群众了解了突发事件发生时自救互救知识。
（五）制度建设进一步得到完善。修订完善了《柞水县红十字会工作制度》等13项规章制度，班子成员以身作则，带头执行，从而形成了以制度管人管事的良好格局；
（六）反腐倡廉工作扎实推进。教育广大职工廉洁从政，严格落实“一岗双责”，从严执行《八项规定》等廉政规定，做到廉政建设警钟长鸣、常抓不懈，形成单位上下廉洁高效的工作局面，有力地推动了党风廉政建设工作的深入开展。
三、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县红十字会部门本级（机关） |
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四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。部门人员情况与2018年部门预算公开数衔接一致。
截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人,单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度本年度收入合计90.66万元，较上年减少0.69万元，主要原因是社保缴费综合预算减少。2018年度本年度支出合计96.68万元，较上年增加12.6万元，主要原因社保缴费增加。
2.本年度收入构成情况。
3. 本年度支出构成情况。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
2018年财政拨款收入87.11元，比上年减少4.24万元，主要原因是社保缴费综合预算减少。
2018年财政拨款支出96.68万元，比上年增加3.85万元，原因社保缴费综合预算增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
2018年度一般公共预算财政拨款支出93.26万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出、红十字事业支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
4、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出93.07万元，其中：人员经费76.53万元，公用经费16.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年“三公”经费预算17.5万元，当年“三公”经费支出0.08万元，支出较预算减少17.42万元，减少原因主要是无因公出国、公务接待、公车运行费等费用，救护培训费减少。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，当年预算数0万元；2017年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元，当年预算1万元，因2018年公车改革，公车上交未发生费用。2017年公务车运行维护费用预算0万元，支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元。与2017年支出（0.56万元）减少0.56万元。支出减少原因是未发生公务接待费用。
2、培训费支出情况
2018当年培训费支出0.08万元，预算16万元，支出较预算减少15.92万元，主要原因是开展应急救护培训相关费用支出减少。
3、会议费支出情况
本年度没有发生会议费支出，预算0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||
（2018年度） | |||||||||||
专项（项目）名称 | 专项经费 | ||||||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 | 柞水县红十字会 | ||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||
年度资金总额： | 0.19 | 0.19 | 100% | ||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 0.19 | 0.19 | 100% | ||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
投入财政资金0.19万元，用于全县红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾和救灾物资储运等； | 完成红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾和救灾物资储运等资金0.19万元； | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾和救灾物资储运等资金 |
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| 0.19 |
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质量指标 | 保证专项资金规范管理、专款专用。 |
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| 按要求完成 |
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时效指标 | 适时开展无偿献血和艾滋病关怀、社会救济救灾等公益活动 |
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| 2018.1-2018.12 |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 适时开展无偿献血和艾滋病关怀等公益活动 |
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| 提高红十字会知识社会知晓率和关爱易受损人群健康和红十字知识知晓率 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 |
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| ≥95 | |||||
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||
部门整体支出绩效自评表
（2018年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：95分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，开展救灾准备、卫生救助、社会募捐、人道主义援助工作，协助开展无偿献血、推动遗体（器官）捐献工作，兴办社会福利事业和经济实体等方面工作，做好精准扶贫包村工作。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 包括社会保障和就业支出、红十字事业支出。
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 认真执行县委、县政府全局和阶段性工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 |
| 95.17 | 95.17 | 10 |
| 无 |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
| 未调整 |
| 5 |
| 无 | ||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
| 96.68 | 102.44 | 2 | 社保费支出增加 | 无 |
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
| 3.5 | 12 | 3 | 捐赠收入减少 | 无 | ||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 0.08 | 17.5 | 5 |
| 无 |
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
| 无新增 | 符合 | 5 |
| 无 | ||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
| 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| 无 | |
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 无项目支出 |
| 40 |
| 无 |
项目效益（20分） | 20 |
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| 20 |
| 无 | |||
备注： | |||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出16.54万元，主要包括单位办公用品、办公设备、差旅费、其他交通费等支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2018年资产总额年末数10.13万元，其中流动资产年末数1.46万元，固定资产年末数8.68万元。
截止2018年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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