柞水县残联2018年部门决算说明

（2018年度）

专项（项目）名称

残疾人民生项目

县级主管部门

实施单位

柞水县残疾人联合会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

142.04

142.04

100%

其中:省级财政资金

122.32

122.32

100%

     市县财政资金

19.72

19.72

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

142.04

142.04

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

残疾人自主创业

4.5

4.5

残疾人阳光增收

64.16

64.16

残疾人临时救助

9.5

9.5

残疾人专职委员补助

33.12

33.12

精神病服药补助

12.89

12.89

残疾及残疾家庭

3.7

3.7

残疾人辅助器具适配

14.17

14.17

质量指标

残疾人自主创业

按项目要求完成

残疾人阳光增收

按项目要求完成

残疾人临时救助

按项目要求完成

残疾人专职委员补助

按项目要求完成

精神病服药补助

按项目要求完成

残疾及残疾家庭

按项目要求完成

残疾人辅助器具适配

按项目要求完成

时效指标

残疾人自主创业

按时完成

残疾人阳光增收

按时完成

残疾人临时救助

按时完成

残疾人专职委员补助

按时完成

精神病服药补助

按时完成

残疾及残疾家庭

按时完成

残疾人辅助器具适配

按时完成

成本指标

残疾人自主创业

无

残疾人阳光增收

无

残疾人临时救助

无

残疾人专职委员补助

无

精神病服药补助

无

残疾及残疾家庭

无

残疾人辅助器具适配

无

经济效益
 指标

残疾人自主创业

增加了收入，改善了生活

效益指标

残疾人阳光增收

增加了收入，改善了生活

残疾人临时救助

贫困残疾人生活得到改善

残疾人专职委员补助

促进就业，增加收入

精神病服药补助

为精神残疾人得到特殊照顾，减轻了生活负担。

残疾及残疾家庭

减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾及残疾家庭学生入学。

残疾人辅助器具适配

为残疾人生活提供了方便，提高生活质量。

社会效益
 指标

残疾人自主创业

扶持残疾人创业增收，增加收入，提高生活水平。

残疾人阳光增收

扶持残疾人发展产业，增加收入，提高生活水平，改善生活质量。

残疾人临时救助

加大宣传力度，惠民政策惠及残疾人，使贫困残疾人生活得到改善。

残疾人专职委员补助

促进残疾人就业，让残疾人服务社会，提升社会地位

精神病服药补助

加大宣传力度，惠民政策惠及残疾人，项目资金按标准正常发放。

残疾及残疾家庭

加大宣传力度，惠民政策惠及残疾人，保障适龄学生顺利完成学业

残疾人辅助器具适配

精准识别，精准适配、保障人人享受辅助器具适配服务。

生态效益
 指标

残疾人自主创业

无

残疾人阳光增收

无

残疾人临时救助

无

残疾人专职委员补助

无

精神病服药补助

无

残疾及残疾家庭

无

残疾人辅助器具适配

无

可持续影响指标

……

残疾人自主创业

扶持残疾人创业增收，提高残疾人社会地位

残疾人阳光增收

扶持残疾人创业增收，通过创收为社会发展做贡献

残疾人临时救助

无

残疾人专职委员补助

提高了社会地位，提升了生活信心

精神病服药补助

保障人人享受康复服务

残疾及残疾家庭

减轻残疾及残疾学生家庭负担，保障适龄学生顺利完成学业。

残疾人辅助器具适配

精准识别，精准适配、保障人人享受辅助器具适配服务。

满意度指标

服务对象满意度指标

……

残疾人自主创业

≥95

残疾人阳光增收

≥95

残疾人临时救助

≥95

残疾人专职委员补助

≥95

精神病服药补助

≥95

残疾及残疾家庭

≥95

残疾人辅助器具适配

≥95

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：柞水县残疾人联合会               自评得分：80

（一）简要概述部门职能与职责。

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2018年度一般公共预算财政拨款支出227.58万元，其中：一般公共服务支出82.44万元，社会保障和就业支出142.04万元，医疗卫生与计划生育支出3.1万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、按规定发放残疾人两项补贴；2、开展残疾人职业技能和实用技术培训；3、落实残疾人临时救助项目；4、实施残疾人个性化适配项目；

5、开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；6、扶持建档立卡贫困残疾人家庭；7、实施白内障复明工程项目；8、做好残疾人精准康复服务项目；9、落实残疾人阳光增收项目；10、实施了残疾人无障碍改造项目。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

695.72/695.72=100%

100

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

0

100

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

0

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

决算报表

96%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

30

项目效益（20分）

20

10

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。