原柞水县委老干部局2018年部门决算说明

附件1

原柞水县委老干部局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

老干部局是县委的职能机构，归属组织部管理，主要负责全县离休、退休县处级干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治建设和党支部建设工作等，具体是：

(1)认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；

(2)做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；

(3)与涉老部门搞好沟通和协调；

(4)检查督促各部门各单位落实好老干部的政治待遇、各项生活待遇；

(5)检查、指导基层单位的老干部工作；

(6)组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；

(7)组织导老干部多渠道、多形式的发挥作用；

(8)负责抓好老年教育工作，办好老年大学；

(9)组织好春节等重大节日期间走访慰问老干部活动；

(10)做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

(11)完县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年划转至柞水县委组织部挂牌管理，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）强化政治引领，“三项建设”水平不断提高。

1、抓好离退休老干部党建工作。一是夯实党建管理基础，今年我们成立了老干部局党委，根据工作需要，配优配强各支部班子，将老干部紧紧凝聚在支部领导下发挥作用。二是严肃党内政治生活，严格坚持“三会一课”、“支部党日”、老干部学习制度，开展支部专题组织生活会和民主评议党员工作。三是强化了主责主业意识。对全县离退休党组织和离退休党员干部基本信息摸底，登记造册。做好老干部信息系统数据更新录入,为精准服务提供保障。

2、做好老干部思想政治教育。一是全面贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 ；二是加强老干部的政治理论学习。组织老干部深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神；三是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导他们珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。

（二）强化待遇保障，精准服务水平不断提高。

一是强化政治关心。新时代，老同志更需要政治上的关心。坚持按规定落实好离退休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、参加重要会议和活动等政治待遇制度。二是积极打造精准服务“三四五”，夕阳灿烂别样红工作模式，坚持每月定期不定期上门看望慰问老干部，制定了干部联系老干部服务记实手册。三是强化生活保障。针对离休干部高龄服务需求，县委老干部局联合组织部下发《关于进一步做好离休干部服务管理工作的通知》，对精细化、优质化、个性化服务离退休老干部作出具体规定。四是落实老干部外出参观考察制度。5月份组织离退休老干部30余人赴华东五市，开展“不忘初心永葆本色、参观回来谈变化”学习考察活动；开展了“我看改革开放新成就”为主题的参观活动，组织老干部赴镇安云镇古街参观。

（三）强化作用发挥，正能量活动水平不断提高。

一是聚焦重要节点。聚焦学习贯彻党的十九大精神和庆祝改革开放40周年，组织引导全县离退休干部用最饱满的政治热情，歌颂美好生活，奏响共产党好、社会主义好、改革开放好的主旋律，进一步把智慧和力量凝聚到柞水决战脱贫攻坚、实现跨越发展上来。二是聚焦中心工作。围绕打赢脱贫攻坚战这个重大政治任务，主动作为，组织引导老同志为脱贫攻坚贡献智慧和力量。三是聚焦所需所盼。注意发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，积极搭建平台，推进离退休志愿服务活动。四是做好发挥正能量先进典型选树。     

（四）强化阵地建设，提高文化养老水平。

一是以建好老年大学、老干部活动中心为抓手，推动全县老干部工作健康发展。二是抓活动促提升。以丰富多彩的文化活动，促进提升文化养老。今年我们组织老干部参加了省老干部局组织的“陕西省离退休干部庆祝改革开放四十周年合唱大赛”商洛选拔赛，获得优秀组织奖和优秀团队奖。

（五）强化基础支撑，自身建设水平不断提高。

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”和“学理论、学政策、守纪律”专题教育活动。二是党建工作得到加强，基层党组织规范化建设取得新成效。三是制定《老干部工作部门信息宣传工作管理办法》，树好风向标、传播好声音、凝聚正能量，进一步加强信息宣传工作。四是大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，在“争”中求进步、在“学”中补不足、在“比”中寻突破，进一步营造了你追我赶、追赶超越的浓厚氛围。

三、部门决算单位构成

老干部局无下属单位。单位性质为机关。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制4人、工勤编制1人;实有人员7人,其中行政7人,单位管理的离退休人员27人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

（1）.2018年度本年度收入257.39万元，较上年增加48.35万元，主要原因是增加了困难离退休干部帮扶经费和老年大学经费。

（2）.2018年度本年度支出226.62万元，较上年增加21.58万元，主要原因是增加了困难离退休干部帮扶经费和老年大学经费支出。

2.本年度收入构成情况。2018年本年收入合计257.39万元。其中：财政拨款248.36万元，占总收入的96%；其他收入9.02万元，是预算外账套上年结转资金，占总收入的4%。

3.本年度支出构成情况。2018年本年支出合计226.62万元。其中：基本支出225.01万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99%； 项目支出1.61万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是保障老年大学正常运站支出，占总支出的1%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年财政拨款收入248.36万元，比上年增加39.47万元，主要原因是增加了困难离退休干部帮扶经费和老年大学经费。

（2）2018年财政拨款支出219.14万元，较上年增加14.1万元，主要原因是增加了困难离退休干部帮扶经费和老年大学经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出219.14万元， 按支出功能科目分，包括离退休人员管理机构（2080503）213.92万元、财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1万元、财政对生育保险基金的补助（2082703）0.15万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.97万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.53 万元，其中：人员经费192.1万元，公用经费25.43万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

原县委老干部局部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 年初预算数为2.5万元，决算数为0.32 万元，决算数较2017年下降0.55万元，减少63.22%。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,年末公务用车实际保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待8批次,30人次,支出0.32万元,当年预算数0.2万元，超预算支出的原因是上级部门调研较多；当年支出数比上年减少0.55万元，减少率63.22%，主要原因是严格落实八项规定，严格控制公务接待费用支出。

2.培训费支出情况

 2018年培训费支出9.7万元，主要是老干部外出考察学习支出，较上年增加1.5万元，增加18.29%，原因是退休干部人数增加。

3.会议费支出情况

2018年会议费年预算1.5万元，支出0.3万元，主要用于组织老干部开会学习支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金1.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政拨款收入248.36万元，比上年增加39.47万元，主要原因是增加了困难离退休干部帮扶经费和老年大学经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原老干局2018年部门决算公开报表(2).xlsx